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02.06.2026.17.28.30

Versão com novidades em Financeiro, Fiscal e PDV, além de melhorias e correções em relatórios, vendas e estoque.
03 de junho de 2026

Esta versão traz um conjunto amplo de novidades e correções pedidas pelos clientes, com destaque para o financeiro (Ficha do Fornecedor 360°, anexos em contas a pagar/receber), o fiscal (ICMS ST na entrada de NF-e e novo layout nacional da NFS-e) e o NossoPDV (crediário com parcelamento e saldo por local de estoque).

Destaques

  • Ficha do Fornecedor 360° na baixa de Contas a Pagar, com compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados ao selecionar o fornecedor.
  • ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação por CSV (Cadastros › Fiscal).
  • Anexos em Contas a Pagar e Receber direto pela tela de consulta.

Demais novidades

  • Parâmetro para solicitar senha ao lançar crédito/débito do cliente.
  • Cashback: parâmetro para não gerar para órgão público.
  • Crediário com parcelamento no PDV.
  • Filtro por fabricante no relatório de Devoluções.
  • Salvar o layout das colunas na Sugestão de Compra.
  • Cancelamento em lote de orçamentos (com permissão).
  • Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado.
  • Imprimir recibo no contas a receber (Perguntar/Direto/Nada) e para contas já fechadas.
  • Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV.

Melhorias

  • PDV passa a considerar o saldo do local de estoque configurado.
  • Coluna Observação na baixa de Contas a Pagar.
  • Total de parcelas (1/2, 2/2) na impressão da duplicata.
  • NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008) e reimpressão de notas canceladas/substituídas.
  • Atualização de boletos força a verificação de baixa pela própria tela.

Correções

  • Saldo inicial/final corretos com duas empresas em Produtos Vendidos.
  • Saldo Geral sem somar produtos agregados no total do estoque.
  • Valor dos produtos da OS exibido corretamente na NF-e.
  • Base de cálculo líquida do relatório de comissões detalhadas.
  • Mix Fiscal preserva CST/CSOSN do grupo tributário quando vem nulo.
  • Entrada de NF-e por XML bloqueia destinatário Empresa indevido.
  • Leitura de retorno de boletos.
  • Janela de número de parcelas do cartão no PDV.
  • Exibição do ícone do PDV.
Novidade DestaqueFinanceiro

Ficha do Fornecedor 360° na baixa de Contas a Pagar

Ao selecionar o fornecedor na baixa de Contas a Pagar, o sistema exibe uma ficha consolidada com compras, financeiro a pagar, produtos mais comprados e títulos. Habilitada por parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro).

Cadastro de Filiais > Financeiro com o novo parâmetro 'Mostrar a Ficha do Fornecedor ao selecionar' marcado.
Cadastro de Filiais > Financeiro com o novo parâmetro 'Mostrar a Ficha do Fornecedor ao selecionar' marcado.
Baixa de Contas a Pagar exibindo a Ficha 360° do fornecedor (compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados) ao selecioná-lo.
Baixa de Contas a Pagar exibindo a Ficha 360° do fornecedor (compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados) ao selecioná-lo.
NovidadeFiscalNF-eCadastros

ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSV

Nova tela em Cadastros › Fiscal para ICMS ST antecipação na entrada de NF-e, com importação dos valores por arquivo CSV. Essa nova funcionalidade o sistema fará o calculo de outras contas a pagar lançando a conta automaticamente ao dar uma nova entrada

ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSVICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSV
NovidadeCadastrosFinanceiro

Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente

Novo parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro). Com ele ativo, o sistema pede liberação por senha sempre que alguém tentar lançar crédito ou débito do cliente.

Cadastro de Filiais (Configuração > Financeiro) com o novo parâmetro 'Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente' marcado.
Cadastro de Filiais (Configuração > Financeiro) com o novo parâmetro 'Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente' marcado.
Tela de lançamento de crédito do cliente exibindo o modal 'Aguardando Liberação' (usuário e senha) ao tentar lançar com o parâmetro ativo.
Tela de lançamento de crédito do cliente exibindo o modal 'Aguardando Liberação' (usuário e senha) ao tentar lançar com o parâmetro ativo.
NovidadeRelatóriosFinanceiro

Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado

Novo parâmetro no relatório Movimento de Caixa Detalhado (Relatórios › Financeiro) que, quando ativado, exibe os dados dos recebimentos em cartão.

Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa DetalhadoDetalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado
NovidadePDV

Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV

A consulta de vendas do NossoPDV ganhou o botão Reimprimir Comprovante de Recebimento (tecla F10) para vendas com pagamento e não canceladas.

Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV
Mudança importanteFiscal

NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)

A NFS-e passa a ser impressa no novo layout nacional padronizado (DANFSe v2 — NT-008).

NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)