Novidades do NossoERP

Atenção: a partir de 05/10/2026 a SEFAZ passa a rejeitar a NF-e de saída que referencie Nota Fiscal modelo 1/1A, modelo 2, Nota de Produtor ou Nota Avulsa.

Para evitar a rejeição depois do envio, o NossoERP agora avisa na própria tela de emissão, antes de transmitir, quando a nota tem uma dessas referências.

• A proibição de referenciar NFC-e/CF-e pela chave foi adiada pela SEFAZ para 14/12/2026 e ainda não está valendo.
• A NF-e emitida em decorrência de NFC-e (CFOP 5929/6929) continua sendo emitida normalmente.

A SEFAZ adiou a obrigatoriedade da nova devolução com referência por item (NT 2025.002). O NossoERP foi ajustado para a nova data, 03/11/2026.

Com isso, as notas de devolução emitidas antes dessa data continuam no formato atual e deixam de ser rejeitadas.

Um conjunto de recusas apontadas pelo validador oficial (PVA) foi corrigido na geração do SPED:

• estado estrangeiro;
• zeros à esquerda;
• máscara na inscrição estadual;
• caracteres inválidos;
• total do inventário;
• apuração do crédito de ICMS-ST.

Na prática, arquivos que antes voltavam com erro no PVA passam a ser aceitos sem ajuste manual.

A geração do SPED passa a mostrar os avisos na tela e, quando o arquivo é recusado, o motivo da recusa — sem precisar abrir chamado para descobrir o que houve.

Os mesmos avisos chegam a quem baixa o arquivo pelo Portal do Contador, de forma que o contador enxergue o problema no momento do download.

Correções em situações que faziam a SEFAZ recusar a emissão:

• quebra de linha na descrição do produto;
• endereço longo na NFSe;
• código de autorização com espaços;
• CSOSN da NF-e de entrega futura.

Notas que antes travavam nesses pontos passam a ser autorizadas normalmente.

A entrada de XML e a distribuição de documentos passam a aceitar o CT-e Simplificado (NT 2024.002).

Quando o documento é recusado, a mensagem agora diz qual grupo está errado e o que fazer, em vez de apresentar uma recusa genérica.

Quatro correções na emissão de documentos fiscais:

• NF-e de combustível volta a ser autorizada;
• a nota é recuperada pela chave devolvida na rejeição 539;
• item com CST 61 sem monofásico retido passa a ser avisado antes do envio, e não depois da recusa;
• condutor já cadastrado volta a ser aceito no manifesto (MDF-e).

Passa a ser possível editar o preço direto na Consulta de Produto durante a venda, liberado por parâmetro — ou seja, só quem habilitar enxerga o campo editável.

O preço negociado é revalidado na grade e também ao reprecificar, para que o valor combinado não se perca no meio do atendimento.

Três situações corrigidas na venda:

• o valor promocional mudava ao trocar a forma de pagamento;
• o desconto do cliente anterior continuava valendo depois de trocar o destinatário;
• o saldo flex recebia acréscimo indevido.

O resultado é o valor final da venda voltar a refletir exatamente o que foi negociado.

Novo parâmetro para não pré-preencher a Operação na tela de vendas, para quem trabalha com várias operações e era prejudicado pelo preenchimento automático.

Além disso, o destinatário deixa de ser selecionado automaticamente, evitando venda lançada no cliente errado por descuido.

Correções no Financeiro:

• o Gerar Lançamento de Caixa não funcionava e duplicava crédito;
• a baixa de conta a receber sem lançamento financeiro passa a ser barrada;
• o recibo volta a ser impresso no nome do cliente correto.

Melhorias no retorno de boletos por API:

• o retorno revarre o dia anterior, recuperando movimentos que escapavam;
• o Sicredi deixa de recusar em silêncio, passando a informar o motivo;
• o lembrete de vencimento passa a chegar também nas integrações que já entregam o PDF pronto.

Relatórios ganham:

• filtro e impressão da data de criação da venda;
• exportação do Vendas Geral em todos os agrupamentos;
• opção de ocultar o Ticket Médio;
• novos filtros de período de processamento, agrupamento e forma de baixa no Recebimento por Vendas/OS.

Três entregas ligadas a estoque e crediário:

• termo de custódia e relatório de garantias (RMA), com o prazo calculado pela data do registro;
• a Consulta de Crédito passa a se chamar Consulta de Score, gerando sempre uma consulta nova e exibindo o detalhe por inteiro na tela;
• o cashback deixa de ser oferecido na venda, na OS e no PDV quando o módulo está indisponível ou com percentual zerado — sem impedir o uso do saldo já acumulado pelo cliente.

Melhorias de operação:

• a atualização do banco do PDV em bases grandes deixa de parar por tempo esgotado;
• o limite de terminais passa a ser controlado também no modo compartilhado por banco;
• o servidor passa a manter sozinho os modelos e o visualizador de etiquetas atualizados e a reiniciar o túnel do cliente quando ele trava.

Ao salvar uma venda em comanda (Ctrl+3) no PDV, o sistema passa a solicitar liberação do supervisor, em vez de concluir direto.

A mensagem impressa no boleto passa a exibir a porcentagem do desconto concedido, e não apenas o valor.

Regra automatizada que define a faixa de atacado/super atacado pela quantidade vendida, aplicando o preço correspondente sem depender de o operador escolher na mão.

Nas Operações de Saída, os itens já lançados podem ser reordenados, para o pedido sair na sequência que o cliente precisa.

Ajuste no fluxo de liberações do crediário no PDV, conforme o pedido do cliente.

Uma função para zerar a base e o valor do ICMS na emissão de NF-e/NFC-e, para os casos em que a operação não deve destacar o imposto. O modo de cálculo da base é preservado, para a nota não ser rejeitada.

As telas de conta bancária passam a indicar quais APIs estão disponíveis para cada banco — boleto, pagamento, extrato — para não ser preciso descobrir tentando.

As observações digitadas no Contas a Receber passam a aparecer no recibo entregue ao cliente.

Nas Operações de Saída, passa a existir a trava que impede alterar o valor dos itens quando a forma de pagamento é trocada, evitando que o preço mude sem querer.

A emissão do CIOT passa a ser feita pelo próprio ERP, integrada ao MDF-e, pelo provedor eFrete. O documento é gerado no fluxo do transporte, sem sair do sistema.

Ajuste do layout do pedido para que o cabeçalho se repita nas páginas seguintes, em pedidos com mais de uma página.

No Gerenciamento de Preços, dá para selecionar linhas da grade segurando Ctrl e aplicar o percentual de lucro apenas nesses itens, em vez de em todos os produtos da consulta.

A grade de itens da Entrada de NF-e passa a permitir arrastar as colunas para a posição preferida, e guarda o layout escolhido.

Havendo valor informado na aba Outras Despesas/Outras Contas da Entrada de NF-e, o sistema passa a pedir liberação — antes qualquer valor entrava sem controle.

No relatório Gerencial de Vendas, o agrupador Loja não agrupava nada porque a consulta ficava sempre restrita a uma empresa. Encontrado em auditoria interna.

O filtro Tipo de Baixa ficava habilitado com a situação Ambos, mas era ignorado em silêncio no resultado. Encontrado em auditoria interna.

Na configuração do Simples Nacional da empresa, 16 campos eram gravados mas nenhum cálculo os lia. Encontrado em auditoria interna.

O total acumulado do período somava o primeiro mês duas vezes, distorcendo o valor apurado. Encontrado em auditoria interna.

Um relatório de requisição de estoque trazendo o preço de custo e a quantidade dos produtos requisitados.

O relatório de Lucros por Vendas passa a considerar também as Ordens de Serviço, que antes ficavam de fora do resultado.

Ao receber uma conta no caixa/tesouraria que tenha boleto vinculado, o sistema passa a tratar a exclusão do boleto junto da baixa, em vez de deixar o boleto ativo no banco.

O relatório de Fechamento de Caixa passa a destacar os clientes por forma de recebimento, facilitando a conferência do que entrou em cada meio.

Uma coluna com o desconto máximo permitido do produto aparece direto na grade das Operações de Saída, ligada por uma opção no cadastro da filial — antes era preciso conferir produto a produto.

Na tela de Gerenciar Preços, uma coluna mostra o desconto máximo em dinheiro, além do percentual.

Uma opção nova nas Configurações de layouts/relatórios permite incluir a observação digitada no complemento do item na descrição impressa da etiqueta.

Novos campos ficam disponíveis para montar o layout das etiquetas de produtos.

A emissão do CIOT também no fluxo do CT-e, pelo provedor eFrete.

O percentual de lucro calculado no Cadastro de Produtos divergia do apresentado na Operação de Saída. A regra de cálculo foi revista para os dois pontos mostrarem o mesmo número.

Um atalho bloqueia a estação e só libera com a senha do usuário que já estava logado — útil para quem precisa sair da frente do computador sem encerrar o expediente.

Adicionar ou atualizar a foto do produto direto pelo aplicativo NossoEstoque.

A tela de cadastrar vários produtos de uma vez, na Entrada de Mercadorias, ganha mais área visível de grade.

Na Entrada de NF-e, um percentual informado preenche o Vl. Pedido de todos os itens de uma vez, em vez de item a item.

O Controle de Entrega ganha a coluna de observação — invisível por padrão, com o usuário escolhendo se mostra, em que posição, e salvando o layout.

Na consulta de Operações de Saída, cada empresa passa a definir qual impressão será usada, em vez de o sistema perguntar sempre.

Ao finalizar uma sugestão ou pedido de compra que ultrapasse o estoque máximo, o sistema passa a exigir liberação.

A tela de Requisitar, na Requisição de Estoque, passa a listar os itens disponíveis, em vez de exigir que se saiba o código de cor.

O relatório de Vendas Geral ganha filtros adicionais para recortar o resultado.

Produtos pesáveis passam por uma segunda conferência de peso no PDV, reduzindo o risco de furto entre a pesagem no açougue e o caixa.

Na ferramenta de consulta das telas, os caracteres que casaram com o texto buscado ficam destacados em amarelo dentro do resultado, deixando claro por que cada linha apareceu.

Correção no comportamento da devolução de material dentro do Controle de Entrega.

Permite cadastrar mais de um cliente ou fornecedor com o mesmo CNPJ — caso das secretarias municipais, que compartilham o CNPJ da prefeitura mas têm endereço e contato próprios.

A Ordem de Produção passa a registrar qual lote de insumo foi consumido, exigindo que ele exista e esteja liberado. É a base da rastreabilidade reversa.

O lote do produto acabado é gerado automaticamente no padrão produto + data + OP + sequência, com bloqueio em caso de duplicidade.

O lote passa a ter status, e lote em quarentena ou bloqueado não pode ser reservado nem expedido.

Qualidade na entrada (temperatura, integridade, certificados) e liberação final do lote como decisão formal, com laudo anexado.

Percorrer o caminho do lote da matéria-prima até o cliente — as perguntas que um recall exige responder.

A receita do produto passa a ter versão e aprovação, e a Ordem de Produção só roda com versão aprovada.

Apontamento etapa a etapa, com perdas por motivo, retrabalho e conferência de coerência entre horários e quantidade.

A pesagem registra OP, ingrediente, lote, validade, previsto, real, unidade, operador, data/hora e balança, com tolerância configurada.

A expedição passa a conferir o lote realmente separado, e não apenas o produto, registrando o lote expedido no pedido e na nota.

Cliente, fornecedor e produto passam a ter trilha de auditoria com antes, depois e motivo, sem apagar histórico.

A ficha técnica ganha rendimento por batelada, unidade do rendimento e perda de processo.

Permite precificar a partir do custo de fabricação — ou seja, antes de produzir.

Preço mínimo, ponto de equilíbrio por produto e o comparativo entre praticado e sugerido.

O relatório de Ranking de Vendas passa a trazer mais informações.

O relatório de Produtos Vendidos/Não Positivados ganha a coluna de lucro líquido.

Os relatórios passam a gerar uma planilha a partir das informações exibidas.

A tela de Cadastro de Forma de Pagamento foi reorganizada e recebeu campos novos: tarifa financeira, desconto em produtos, geração de cashback e o bloqueio de alteração de valor dos itens na venda.

O valor promocional do produto era alterado quando a forma de pagamento mudava durante a operação, fazendo o preço da venda mudar sem intenção.

O relatório de Vendas Geral não oferecia a opção de exportar; agora exporta, reaproveitando os dados já carregados em cada agrupamento.

O relatório de Ordens de Serviço passa a informar a quantidade total de veículos atendidos e de serviços realizados.

Passa a ser possível obrigar o preenchimento da observação na venda, configurado por tipo de operação (por exemplo, só em Pedido).

Numa produção conjunta, a base de rateio entre os coprodutos passa a ser configurável (litros ou quilos equivalentes).

Os serviços passam a ser agrupados automaticamente por mês de vencimento, para o financeiro gerar um boleto único em vez de um por serviço.

Funcionalidade solicitada para o PDV, detalhada no chamado do cliente.

Ao salvar uma venda em comanda (Ctrl+3) no PDV, o sistema passa a solicitar liberação do supervisor, em vez de concluir direto.

A mensagem impressa no boleto passa a exibir a porcentagem do desconto concedido, e não apenas o valor.

Regra automatizada que define a faixa de atacado/super atacado pela quantidade vendida, aplicando o preço correspondente sem depender de o operador escolher na mão.

Nas Operações de Saída, os itens já lançados podem ser reordenados, para o pedido sair na sequência que o cliente precisa.

Ajuste no fluxo de liberações do crediário no PDV, conforme o pedido do cliente.

Uma função para zerar a base e o valor do ICMS na emissão de NF-e/NFC-e, para os casos em que a operação não deve destacar o imposto. O modo de cálculo da base é preservado, para a nota não ser rejeitada.

As telas de conta bancária passam a indicar quais APIs estão disponíveis para cada banco — boleto, pagamento, extrato — para não ser preciso descobrir tentando.

As observações digitadas no Contas a Receber passam a aparecer no recibo entregue ao cliente.

Nas Operações de Saída, passa a existir a trava que impede alterar o valor dos itens quando a forma de pagamento é trocada, evitando que o preço mude sem querer.

A emissão do CIOT passa a ser feita pelo próprio ERP, integrada ao MDF-e, pelo provedor eFrete. O documento é gerado no fluxo do transporte, sem sair do sistema.

Ajuste do layout do pedido para que o cabeçalho se repita nas páginas seguintes, em pedidos com mais de uma página.

No Gerenciamento de Preços, dá para selecionar linhas da grade segurando Ctrl e aplicar o percentual de lucro apenas nesses itens, em vez de em todos os produtos da consulta.

A grade de itens da Entrada de NF-e passa a permitir arrastar as colunas para a posição preferida, e guarda o layout escolhido.

Havendo valor informado na aba Outras Despesas/Outras Contas da Entrada de NF-e, o sistema passa a pedir liberação — antes qualquer valor entrava sem controle.

No relatório Gerencial de Vendas, o agrupador Loja não agrupava nada porque a consulta ficava sempre restrita a uma empresa. Encontrado em auditoria interna.

O filtro Tipo de Baixa ficava habilitado com a situação Ambos, mas era ignorado em silêncio no resultado. Encontrado em auditoria interna.

Na configuração do Simples Nacional da empresa, 16 campos eram gravados mas nenhum cálculo os lia. Encontrado em auditoria interna.

O total acumulado do período somava o primeiro mês duas vezes, distorcendo o valor apurado. Encontrado em auditoria interna.

Um relatório de requisição de estoque trazendo o preço de custo e a quantidade dos produtos requisitados.

O relatório de Lucros por Vendas passa a considerar também as Ordens de Serviço, que antes ficavam de fora do resultado.

Ao receber uma conta no caixa/tesouraria que tenha boleto vinculado, o sistema passa a tratar a exclusão do boleto junto da baixa, em vez de deixar o boleto ativo no banco.

O relatório de Fechamento de Caixa passa a destacar os clientes por forma de recebimento, facilitando a conferência do que entrou em cada meio.

Uma coluna com o desconto máximo permitido do produto aparece direto na grade das Operações de Saída, ligada por uma opção no cadastro da filial — antes era preciso conferir produto a produto.

Na tela de Gerenciar Preços, uma coluna mostra o desconto máximo em dinheiro, além do percentual.

Uma opção nova nas Configurações de layouts/relatórios permite incluir a observação digitada no complemento do item na descrição impressa da etiqueta.

Novos campos ficam disponíveis para montar o layout das etiquetas de produtos.

A emissão do CIOT também no fluxo do CT-e, pelo provedor eFrete.

O percentual de lucro calculado no Cadastro de Produtos divergia do apresentado na Operação de Saída. A regra de cálculo foi revista para os dois pontos mostrarem o mesmo número.

Um atalho bloqueia a estação e só libera com a senha do usuário que já estava logado — útil para quem precisa sair da frente do computador sem encerrar o expediente.

Adicionar ou atualizar a foto do produto direto pelo aplicativo NossoEstoque.

A tela de cadastrar vários produtos de uma vez, na Entrada de Mercadorias, ganha mais área visível de grade.

Na Entrada de NF-e, um percentual informado preenche o Vl. Pedido de todos os itens de uma vez, em vez de item a item.

O Controle de Entrega ganha a coluna de observação — invisível por padrão, com o usuário escolhendo se mostra, em que posição, e salvando o layout.

Passa a ser possível obrigar o preenchimento da observação na venda, configurado por tipo de operação (por exemplo, só em Pedido).

Na consulta de Operações de Saída, cada empresa passa a definir qual impressão será usada, em vez de o sistema perguntar sempre.

Ao finalizar uma sugestão ou pedido de compra que ultrapasse o estoque máximo, o sistema passa a exigir liberação.

A tela de Requisitar, na Requisição de Estoque, passa a listar os itens disponíveis, em vez de exigir que se saiba o código de cor.

O relatório de Vendas Geral ganha filtros adicionais para recortar o resultado.

Produtos pesáveis passam por uma segunda conferência de peso no PDV, reduzindo o risco de furto entre a pesagem no açougue e o caixa.

Na ferramenta de consulta das telas, os caracteres que casaram com o texto buscado ficam destacados em amarelo dentro do resultado, deixando claro por que cada linha apareceu.

Correção no comportamento da devolução de material dentro do Controle de Entrega.

Permite cadastrar mais de um cliente ou fornecedor com o mesmo CNPJ — caso das secretarias municipais, que compartilham o CNPJ da prefeitura mas têm endereço e contato próprios.

A Ordem de Produção passa a registrar qual lote de insumo foi consumido, exigindo que ele exista e esteja liberado. É a base da rastreabilidade reversa.

O lote do produto acabado é gerado automaticamente no padrão produto + data + OP + sequência, com bloqueio em caso de duplicidade.

O lote passa a ter status, e lote em quarentena ou bloqueado não pode ser reservado nem expedido.

Qualidade na entrada (temperatura, integridade, certificados) e liberação final do lote como decisão formal, com laudo anexado.

Percorrer o caminho do lote da matéria-prima até o cliente — as perguntas que um recall exige responder.

A receita do produto passa a ter versão e aprovação, e a Ordem de Produção só roda com versão aprovada.

Apontamento etapa a etapa, com perdas por motivo, retrabalho e conferência de coerência entre horários e quantidade.

A pesagem registra OP, ingrediente, lote, validade, previsto, real, unidade, operador, data/hora e balança, com tolerância configurada.

A expedição passa a conferir o lote realmente separado, e não apenas o produto, registrando o lote expedido no pedido e na nota.

Cliente, fornecedor e produto passam a ter trilha de auditoria com antes, depois e motivo, sem apagar histórico.

A ficha técnica ganha rendimento por batelada, unidade do rendimento e perda de processo.

Permite precificar a partir do custo de fabricação — ou seja, antes de produzir.

Numa produção conjunta, a base de rateio entre os coprodutos passa a ser configurável (litros ou quilos equivalentes).

Preço mínimo, ponto de equilíbrio por produto e o comparativo entre praticado e sugerido.

O relatório de Ranking de Vendas passa a trazer mais informações.

O relatório de Produtos Vendidos/Não Positivados ganha a coluna de lucro líquido.

Os relatórios passam a gerar uma planilha a partir das informações exibidas.

Cada consulta passa a guardar os filtros que você usa sempre. É possível salvar, gerenciar e eleger um filtro padrão, que já vem aplicado ao abrir a tela.

A barra da consulta ganhou um seletor de filtros salvos, e os períodos nomeados (por exemplo "semana passada") voltam exatamente como foram salvos — não congelam nas datas do dia em que você criou o filtro.

Digitar parte do nome ou da descrição já sugere o registro, sem abrir a tela de pesquisa.

Vale para Cliente, Produto, Fornecedor, Transportador, Fabricante, Município, CFOP, NCM, NBS, Lista de Serviço Nacional, bandeira de cartão e cClassTrib.

O Enter também deixou de exigir duas confirmações para avançar de campo, o que acelera o preenchimento de quem lança no teclado.

A área de trabalho do ERP passa a atender quem trabalha com várias telas ao mesmo tempo.

• Divida telas arrastando a aba, para comparar dois registros lado a lado.
• Acesse o menu de telas recentes.
• Marque telas favoritas no cabeçalho — que agora é uniforme em todas as telas.

As telas de consulta ficaram mais informativas:

• Pré-visualização do registro sem sair da consulta.
• Densidade das linhas configurável, para caber mais informação na tela.
• Botão direito na grade ou no campo de lookup levando ao cadastro da entidade.
• Confirmação de exclusão com o verbo correto — excluir, inativar ou cancelar — para o usuário saber o que vai acontecer antes de confirmar.

Foram corrigidos filtros que eram ignorados ou vazavam entre relatórios: Ranking de Vendas, Ranking de Produtos Vendidos, Gerencial de Vendas, Mapa de Vendas, Cashback, Devoluções, Baixa de Cartões, Clientes com Crédito Disponível e Relatório de O.S.

Entraram também novos filtros de seleção múltipla (Notas Emitidas, Produtos Vendidos, Saldo Geral) e filtros de horário, grupo/subgrupo e mecânico.

Outros ajustes: novo layout do relatório de entrada e saída de dinheiro da tesouraria, "Totais Geral" do O.S. Detalhado deixa de sair na vertical, espelho de entrada com descrição legível e imposto retido no relatório de NFS-e emitidas.

O módulo financeiro ganhou controles mais finos:

• Crédito do cliente pode ficar restrito à filial que o gerou.
• Juros/multa e desconto do boleto passam a ser controláveis por título.
• Baixa de parcelas pelo menu da grade no Contas a Pagar.
• Pesquisa por vencimento no Caixa e na Tesouraria.
• Estorno automático dos movimentos ao cancelar uma conciliação bancária.

Corrigida também a comissão de atacado que virava varejo em venda por tabela de preço, tanto na venda quanto na O.S.

Cada vendedor passa a ver apenas a própria comissão — foram fechadas as brechas que ainda exibiam a comissão de colegas em telas e relatórios.

Chega também a tabela de preço por vendedor, no Desktop e na sincronização, e o valor mínimo de venda no cadastro do produto.

O pedido de compra passa a ter status que exige liberação antes de seguir, com histórico de quem autorizou e permissão de liberação definida por usuário.

A consulta permite alteração em lote, e a sugestão de compra ganhou novas colunas de valor da nota e CMV para apoiar a decisão.

A NFS-e padrão Nacional ficou mais fiel ao que o ambiente nacional responde:

• Consulta dos eventos da nota no ADN para identificar cancelamento e substituição.
• Espera do processamento nacional na emissão.
• Suporte ao gateway municipal (Nacional-EL).
• Exibição do motivo real quando a prefeitura recusa.

Corrigida a falha que permitia abrir NFS-e de outra empresa pelo número, e a resposta de erro da NF-e não mostra mais detalhes técnicos ao cliente.

O desconto em produtos passa a poder ser definido por forma de pagamento — vale sempre o maior, em qualquer ordem de seleção.

O comprovante de venda no crediário passa a imprimir o saldo devedor do cliente, e a finalização da O.S. exige informar os meios de pagamento, que passam a sair no espelho.

Os modelos de etiqueta passam a ser guardados no banco, e o editor visual abre como aba do próprio Desktop, já com a sessão do usuário — sem programa à parte e sem novo login.

Entrou também a impressão de etiqueta de endereçamento via FastReport, configurável por empresa, e o complemento do item da venda na etiqueta personalizada.

O ERP e o servidor passam a atender as rotinas usadas pelo aplicativo Nosso Estoque:

• Endereçamento logístico.
• Etiqueta em QR Code.
• Requisição de estoque entre filiais.
• Controle de entrega — criar e dar baixa.

Entrou também o parâmetro que dispensa a conferência na entrada de NF-e.

Um conjunto de ajustes nas rotinas mais usadas:

• Inscrição Municipal no cadastro de pessoa física.
• Endereço completo no cadastro de cliente pelo app de O.S.
• QR Code de pré-cadastro de cliente com limite de usos.
• Envio de e-mail pelo Gmail com Senha de App.
• Total da nota cheia exibido na Entrada de NF-e.

O chat de suporte dentro do ERP dá lugar à conversa com a NIA.

Ela passa a falar o idioma do usuário, respeita os parâmetros das telas ao abrir por atalho e diz com clareza o que o plano gratuito não cobre — em vez de falhar sem explicação.

Ganhos de desempenho e estabilidade percebidos no uso diário:

• Fim do consumo de dois núcleos de processador com o ERP parado.
• Menos memória no menu, e telas liberadas ao fechar.
• Sincronização do PDV mais leve.
• Correção no servidor que fazia todo relatório cair no gerador alternativo de PDF.

Não é mais possível fechar o mesmo caixa duas vezes: além do bloqueio na tela, a trava passa a existir também no banco, o que cobre o clique repetido e a corrida entre dois terminais.

O fechamento pela Tesouraria grava a data certa, e a abertura de caixa deixou de falhar quando era a primeira tela aberta no ERP.

O webhook de retorno do Bradesco passa a dar baixa no título de ponta a ponta.

Foram corrigidos: o cadastro do webhook, que nunca chegava a ser concluído; a baixa que saía 100 vezes maior; o erro de validação que aparecia como sucesso; e a exclusão que não acontecia.

A tela ganhou diagnóstico do webhook e alerta quando o valor recebido diverge do título, e não congela mais ao abrir "Configurar Webhook".

O cadastro do cedente Sicredi passa a exigir a Espécie do documento, campo que o banco valida na remessa.

Sem ele, os boletos eram recusados pelo banco depois do envio, quando o erro já era mais caro de corrigir.

Quando o token da instância envelhece, o envio passa a se re-sincronizar sozinho e a refazer a tentativa — sem a mensagem "not authorized", sem pop-up e sem novo login.

Vale para todos os pontos de envio do Desktop e também para os lembretes de vencimento disparados pelo servidor, que antes paravam em silêncio.

O disparo em lote deixou de congelar a tela do início ao fim do envio.

Agora o progresso aparece destinatário a destinatário e o lote pode ser cancelado. O relatório final continua mostrando o resultado de cada número.

A data de pagamento do título passa a acompanhar a data informada no lançamento, em vez de assumir a data do dia.

No DRE, o sub-limite estadual do Simples Nacional entra no cálculo, e trocar o ano não fecha mais o ERP — a aba volta recalculada.

Três correções no caminho da venda:

• Corrigido o erro ao fechar a tela de Operações de Saída.
• O PDV não congela mais ao recalcular o total.
• A etiqueta de balança sem código (modo Diversos) voltou a lançar o item.

Corrigido o erro ao excluir produto direto pela grade da consulta.

Salvar um produto que foi agregado por outro também deixou de falhar — antes a gravação corrompia a chave do vínculo e o Salvar morria antes de gravar qualquer coisa.

A importação de entrada no gerenciamento de preços passou a trazer o IPI.

O espelho da O.S. deixou de repetir a observação do tipo de operação e passou a respeitar a formatação aplicada.

O editor de formatação segue o tema do ERP — e não o do Windows —, com os rótulos alinhados na aba de O.S.

Falha de impressão em rede passou a avisar o usuário com uma mensagem clara, em vez de subir como erro crítico.

Ao salvar um DAE novo, o vínculo com as notas passa a ser gravado.

Antes o documento era criado sem a amarração, e a conferência posterior não encontrava as notas que originaram o imposto.

O total de cada linha da Sugestão de Compra passa a ser calculado pelo preço negociado com o fornecedor sempre que ele estiver informado.

Antes o total continuava saindo do preço de compra, mesmo depois de o comprador digitar o negociado — e o valor exibido não batia com o Pedido de Compra gerado a partir da sugestão, que já usava o negociado. O recálculo agora acontece ao alterar tanto a quantidade quanto o preço negociado.

O filtro por tipo de operação no Contas a Receber voltou a considerar os títulos originados de Ordem de Serviço.

Desde a unificação do tipo de O.S. dentro de tipo_operacao, o filtro olhava só as operações de saída e descartava do resultado toda conta vinda de O.S. — a consulta voltava incompleta sem nenhum aviso.

Diversas correções de erros relatados automaticamente pelo sistema

Cada consulta passa a guardar os filtros que você usa sempre. É possível salvar, gerenciar e eleger um filtro padrão, que já vem aplicado ao abrir a tela.

A barra da consulta ganhou um seletor de filtros salvos, e os períodos nomeados (por exemplo "semana passada") voltam exatamente como foram salvos — não congelam nas datas do dia em que você criou o filtro.

Digitar parte do nome ou da descrição já sugere o registro, sem abrir a tela de pesquisa.

Vale para Cliente, Produto, Fornecedor, Transportador, Fabricante, Município, CFOP, NCM, NBS, Lista de Serviço Nacional, bandeira de cartão e cClassTrib.

O Enter também deixou de exigir duas confirmações para avançar de campo, o que acelera o preenchimento de quem lança no teclado.

A área de trabalho do ERP passa a atender quem trabalha com várias telas ao mesmo tempo.

• Divida telas arrastando a aba, para comparar dois registros lado a lado.
• Acesse o menu de telas recentes.
• Marque telas favoritas no cabeçalho — que agora é uniforme em todas as telas.

As telas de consulta ficaram mais informativas:

• Pré-visualização do registro sem sair da consulta.
• Densidade das linhas configurável, para caber mais informação na tela.
• Botão direito na grade ou no campo de lookup levando ao cadastro da entidade.
• Confirmação de exclusão com o verbo correto — excluir, inativar ou cancelar — para o usuário saber o que vai acontecer antes de confirmar.

Foram corrigidos filtros que eram ignorados ou vazavam entre relatórios: Ranking de Vendas, Ranking de Produtos Vendidos, Gerencial de Vendas, Mapa de Vendas, Cashback, Devoluções, Baixa de Cartões, Clientes com Crédito Disponível e Relatório de O.S.

Entraram também novos filtros de seleção múltipla (Notas Emitidas, Produtos Vendidos, Saldo Geral) e filtros de horário, grupo/subgrupo e mecânico.

Outros ajustes: novo layout do relatório de entrada e saída de dinheiro da tesouraria, "Totais Geral" do O.S. Detalhado deixa de sair na vertical, espelho de entrada com descrição legível e imposto retido no relatório de NFS-e emitidas.

O módulo financeiro ganhou controles mais finos:

• Crédito do cliente pode ficar restrito à filial que o gerou.
• Juros/multa e desconto do boleto passam a ser controláveis por título.
• Baixa de parcelas pelo menu da grade no Contas a Pagar.
• Pesquisa por vencimento no Caixa e na Tesouraria.
• Estorno automático dos movimentos ao cancelar uma conciliação bancária.

Corrigida também a comissão de atacado que virava varejo em venda por tabela de preço, tanto na venda quanto na O.S.

Cada vendedor passa a ver apenas a própria comissão — foram fechadas as brechas que ainda exibiam a comissão de colegas em telas e relatórios.

Chega também a tabela de preço por vendedor, no Desktop e na sincronização, e o valor mínimo de venda no cadastro do produto.

O pedido de compra passa a ter status que exige liberação antes de seguir, com histórico de quem autorizou e permissão de liberação definida por usuário.

A consulta permite alteração em lote, e a sugestão de compra ganhou novas colunas de valor da nota e CMV para apoiar a decisão.

A NFS-e padrão Nacional ficou mais fiel ao que o ambiente nacional responde:

• Consulta dos eventos da nota no ADN para identificar cancelamento e substituição.
• Espera do processamento nacional na emissão.
• Suporte ao gateway municipal (Nacional-EL).
• Exibição do motivo real quando a prefeitura recusa.

Corrigida a falha que permitia abrir NFS-e de outra empresa pelo número, e a resposta de erro da NF-e não mostra mais detalhes técnicos ao cliente.

O desconto em produtos passa a poder ser definido por forma de pagamento — vale sempre o maior, em qualquer ordem de seleção.

O comprovante de venda no crediário passa a imprimir o saldo devedor do cliente, e a finalização da O.S. exige informar os meios de pagamento, que passam a sair no espelho.

Os modelos de etiqueta passam a ser guardados no banco, e o editor visual abre como aba do próprio Desktop, já com a sessão do usuário — sem programa à parte e sem novo login.

Entrou também a impressão de etiqueta de endereçamento via FastReport, configurável por empresa, e o complemento do item da venda na etiqueta personalizada.

O ERP e o servidor passam a atender as rotinas usadas pelo aplicativo Nosso Estoque:

• Endereçamento logístico.
• Etiqueta em QR Code.
• Requisição de estoque entre filiais.
• Controle de entrega — criar e dar baixa.

Entrou também o parâmetro que dispensa a conferência na entrada de NF-e.

Um conjunto de ajustes nas rotinas mais usadas:

• Inscrição Municipal no cadastro de pessoa física.
• Endereço completo no cadastro de cliente pelo app de O.S.
• QR Code de pré-cadastro de cliente com limite de usos.
• Envio de e-mail pelo Gmail com Senha de App.
• Total da nota cheia exibido na Entrada de NF-e.

O chat de suporte dentro do ERP dá lugar à conversa com a NIA.

Ela passa a falar o idioma do usuário, respeita os parâmetros das telas ao abrir por atalho e diz com clareza o que o plano gratuito não cobre — em vez de falhar sem explicação.

Ganhos de desempenho e estabilidade percebidos no uso diário:

• Fim do consumo de dois núcleos de processador com o ERP parado.
• Menos memória no menu, e telas liberadas ao fechar.
• Sincronização do PDV mais leve.
• Correção no servidor que fazia todo relatório cair no gerador alternativo de PDF.

Não é mais possível fechar o mesmo caixa duas vezes: além do bloqueio na tela, a trava passa a existir também no banco, o que cobre o clique repetido e a corrida entre dois terminais.

O fechamento pela Tesouraria grava a data certa, e a abertura de caixa deixou de falhar quando era a primeira tela aberta no ERP.

O webhook de retorno do Bradesco passa a dar baixa no título de ponta a ponta.

Foram corrigidos: o cadastro do webhook, que nunca chegava a ser concluído; a baixa que saía 100 vezes maior; o erro de validação que aparecia como sucesso; e a exclusão que não acontecia.

A tela ganhou diagnóstico do webhook e alerta quando o valor recebido diverge do título, e não congela mais ao abrir "Configurar Webhook".

O cadastro do cedente Sicredi passa a exigir a Espécie do documento, campo que o banco valida na remessa.

Sem ele, os boletos eram recusados pelo banco depois do envio, quando o erro já era mais caro de corrigir.

Quando o token da instância envelhece, o envio passa a se re-sincronizar sozinho e a refazer a tentativa — sem a mensagem "not authorized", sem pop-up e sem novo login.

Vale para todos os pontos de envio do Desktop e também para os lembretes de vencimento disparados pelo servidor, que antes paravam em silêncio.

O disparo em lote deixou de congelar a tela do início ao fim do envio.

Agora o progresso aparece destinatário a destinatário e o lote pode ser cancelado. O relatório final continua mostrando o resultado de cada número.

A data de pagamento do título passa a acompanhar a data informada no lançamento, em vez de assumir a data do dia.

No DRE, o sub-limite estadual do Simples Nacional entra no cálculo, e trocar o ano não fecha mais o ERP — a aba volta recalculada.

Três correções no caminho da venda:

• Corrigido o erro ao fechar a tela de Operações de Saída.
• O PDV não congela mais ao recalcular o total.
• A etiqueta de balança sem código (modo Diversos) voltou a lançar o item.

Corrigido o erro ao excluir produto direto pela grade da consulta.

Salvar um produto que foi agregado por outro também deixou de falhar — antes a gravação corrompia a chave do vínculo e o Salvar morria antes de gravar qualquer coisa.

A importação de entrada no gerenciamento de preços passou a trazer o IPI.

O espelho da O.S. deixou de repetir a observação do tipo de operação e passou a respeitar a formatação aplicada.

O editor de formatação segue o tema do ERP — e não o do Windows —, com os rótulos alinhados na aba de O.S.

Falha de impressão em rede passou a avisar o usuário com uma mensagem clara, em vez de subir como erro crítico.

A tela não se divide mais sozinha ao trocar de aba: dividir passou a ser uma ação explícita, feita pelo menu.

O ERP também não fecha mais quando a rotina inicial encerra o sistema.

O aviso de colunas ocultas deixou de cobrir a última linha do grid na consulta, que ficava inacessível quando a lista terminava exatamente na altura do aviso.

Ao salvar um DAE novo, o vínculo com as notas passa a ser gravado.

Antes o documento era criado sem a amarração, e a conferência posterior não encontrava as notas que originaram o imposto.

Correções na rotina que prepara automaticamente o .NET 8 nos servidores dos clientes:

• Fim do ciclo de reinstalação na frota, causado por confundir o runtime com o módulo do IIS.
• O download deixou de atrapalhar o ciclo de sincronização.
• Sumiu o falso aviso de "Windows incompatível" quando o agente antigo não respondia.

Depois de montar um conjunto de filtros que você usa sempre, dá para salvá-lo com nome e reutilizar.

• Seletor de filtros salvos na própria barra da consulta.
• Um dos filtros pode ser marcado como padrão: a tela já abre com ele aplicado.
• Telas de salvar e gerenciar os filtros, para renomear e excluir.
• Períodos nomeados (ex.: "semana passada", "mês atual") voltam como período relativo, não como as datas fixas de quando foram salvos.

O "Padrão do sistema" continua disponível para limpar tudo e voltar ao estado original da tela.

Nos campos de lookup, digitar parte do nome ou da descrição passa a sugerir o registro na hora, sem abrir a consulta.

Já vale em Cliente, Produto, Fornecedor, Transportador, Fabricante, Município, forma e tipo de recebimento, bandeira de cartão e nos lookups fiscais: CFOP, NCM, NBS, Lista de Serviço Nacional e cClassTrib da reforma tributária.

Correções que vêm no pacote: o Enter com a lista aberta avança de campo na primeira vez (antes exigia dois), o código de barras volta a funcionar no campo numérico, e a sugestão busca apenas pelos campos que ela mostra — sem casar por coluna invisível.

Arraste uma aba para o lado e o Desktop divide a área de trabalho, deixando duas telas visíveis ao mesmo tempo — útil para conferir um cadastro enquanto lança um documento.

O cabeçalho, agora uniforme em todas as telas, ganhou dois atalhos: o menu de telas recentes, com o que você abriu por último, e o botão de telas favoritas, para fixar as que usa todo dia. Ambos respeitam o gate de módulo da empresa — não aparece o que a empresa não contratou.

As telas de consulta ficaram mais informativas antes de você abrir o registro:

• Pré-visualização do registro selecionado na própria consulta, com id e documento/GTIN formatados.
• Densidade das linhas configurável, para ver mais registros de uma vez.
• Botão direito na grade, ou no campo de lookup, leva ao cadastro da entidade daquela linha — 12 entidades cobertas, com submenu quando a linha tem muitas.
• Confirmação de exclusão com o verbo correto: excluir, inativar ou cancelar, conforme o que a tela realmente faz.

Um pente-fino nos relatórios encontrou filtros que apareciam na tela e no cabeçalho impresso, mas não filtravam o resultado — o usuário gerava relatório errado sem saber.

• Ranking de Vendas: "Representante do cliente" ignorado, O.S. canceladas entrando na contagem, ordenação por quantidade sem efeito no grid, abertura na aba errada, e Limpar Filtro que não restaurava "Positivaram".
• Ranking de Produtos Vendidos: filtro rotulado "Vendedor" que na verdade filtrava pelo atendente da O.S., grid ignorando ordenação e limite, e produto devolvido por inteiro desaparecendo em vez de aparecer zerado.
• Gerencial de Vendas: Tipo de Operação sem efeito nos totais, Limpar Filtro deixando 6 lookups preenchidos, e agrupador Loja quebrando em Participação.
• Cashback: desmarcar todas as situações trazia tudo (efeito invertido). Devoluções: totalizador somando não-monofásicos. Baixa de Cartões: os dois filtros de nota fiscal juntos devolviam vazio. Clientes com Crédito: UF ignorada quando havia município. Mapa de Vendas e Relatório de O.S. também corrigidos.

Além das correções, os relatórios ganharam alcance novo:

• Seleção múltipla nos filtros de Notas Emitidas, Produtos Vendidos e Saldo Geral.
• Filtro de horário em Produtos Vendidos e de grupo/subgrupo em Vendas Geral.
• Filtro e agrupador por mecânico no Desempenho Geral, com recorte entre produtos e serviços.
• Novo layout do relatório de entrada e saída de dinheiro da tesouraria.
• "Totais Geral" do O.S. Detalhado deixa de sair na vertical, o espelho de entrada volta a ter descrição legível e o relatório de NFS-e emitidas informa o imposto retido.

O Consultor de Dados também foi corrigido: um usuário não sobrescreve mais a consulta salva de outro.

Novidades do Financeiro nesta versão:

• Crédito do cliente restrito à filial que o gerou — opcional, para quem trabalha com filiais que não compartilham saldo.
• Juros/multa e desconto do boleto controláveis por título, em vez de valer a regra geral para todos.
• Baixa de parcelas pelo menu da grade no Contas a Pagar, sem abrir a tela de baixa.
• Pesquisa por vencimento no Receber do Caixa e da Tesouraria, com os totalizadores zerando ao reconsultar.
• Ao cancelar uma conciliação bancária, os movimentos gerados por ela são estornados.
• Diálogo mostrando o resultado do teste de conexão bancária.

Quando a venda usava tabela de preço, a faixa de comissão de atacado era calculada como varejo, pagando ao vendedor um percentual menor que o devido. O mesmo acontecia na Ordem de Serviço.

Agora a faixa é herdada da operação, e a comissão sai correta nos dois caminhos.

No mesmo pacote: o relatório de Comissão por Meta deixou de gravar no banco ao clicar em "Gerar" — ele apagava e relançava as comissões, o que uma tela de relatório não deveria fazer.

O cargo do colaborador passa a ter a opção "só pode ver as próprias comissões". Com ela marcada, o vendedor consulta e imprime a sua comissão, mas não a dos colegas.

A revisão fechou as três portas que ainda vazavam o dado por outros caminhos, além de corrigir um travamento e uma brecha no campo calculado que aplicava a restrição.

Duas amarras novas de preço:

• Tabela de preço por vendedor: cada vendedor pode ficar restrito a uma tabela, no Desktop e na sincronização com os aplicativos.
• Valor mínimo de venda no cadastro do produto, para impedir que o desconto derrube o preço abaixo do piso definido.

O pedido de compra ganhou um fluxo de aprovação:

• Status que exige liberação antes de seguir.
• Permissão de liberar definida por usuário, em vez de por grupo.
• Alteração em lote do status pela tela de consulta.
• Histórico registrando quem autorizou, e não apenas quando.

Na Sugestão de Compra, a grade de itens passou a mostrar as colunas de valor da nota e CMV.

A emissão de NFS-e no padrão Nacional ficou mais confiável:

• Consulta dos eventos da nota no ADN, que é como se descobre cancelamento e substituição feitos fora do sistema.
• A emissão espera o processamento nacional (até 60s) e usa a hora do documento.
• Suporte ao gateway municipal (Nacional-EL), com o envelope assíncrono reconhecido pela assinatura.
• Quando a prefeitura recusa fora do padrão, o motivo real é exibido em vez de uma mensagem genérica.
• A consulta de situação deixa de reabrir nota já cancelada.

Também foi corrigida uma falha de segurança que permitia abrir NFS-e de outra empresa informando o número, e a resposta de erro da NF-e não mostra mais detalhes técnicos ao cliente.

Na venda, a forma de pagamento pode conceder desconto em produtos (%). Quando há mais de um desconto aplicável, vale sempre o maior — em qualquer ordem de seleção.

Na Ordem de Serviço, passou a ser obrigatório informar os meios de pagamento ao finalizar, e eles saem impressos no espelho.

No PDV, o comprovante de venda no crediário mostra o saldo devedor do cliente.

Os modelos de etiqueta passaram a ser guardados no banco e sincronizados por hash, em vez de viverem soltos em cada máquina.

O editor visual abre como uma aba do próprio Desktop, já com a sessão do usuário — sem login separado.

A etiqueta de endereçamento é impressa via FastReport e configurável por empresa, e a etiqueta personalizada passou a aceitar o complemento do item da venda.

O ERP e o servidor passaram a atender as rotinas que o aplicativo Nosso Estoque usa no dia a dia do galpão:

• Endereçamento logístico, com etiqueta em QR Code e o endereço aparecendo na conferência.
• Requisição de estoque entre filiais.
• Controle de entrega pelo aplicativo: criar e dar baixa.
• Parâmetro por tipo de operação para dispensar a conferência na entrada de NF-e.

O aplicativo em si é atualizado pelo canal dele; esta versão entrega o lado do ERP e do servidor.

Ajustes em rotinas do dia a dia:

• Inscrição Municipal no cadastro de pessoa física.
• Endereço completo no cadastro de cliente feito pelo aplicativo de O.S., com o bairro liberado só depois da validação de duplicidade.
• QR Code de pré-cadastro de cliente, com limite de usos.
• Envio de e-mail pelo Gmail via SMTP com Senha de App — o caminho que restou depois de o Google bloquear o OAuth.
• Total da nota cheia exibido na Entrada de NF-e (parte por fora + parte fiscal).
• Consulta de CNPJ centralizada no CNPJ-WS.
• O sistema oferece instalar o runtime do WebView2 quando ele falta na máquina.

Ganhos de desempenho e estabilidade nesta versão:

• Menos memória no menu, e telas liberadas de verdade ao fechar.
• Sincronização do PDV com projeção mínima, e os filtros da conciliação resolvidos no banco em vez de na memória.
• Correção no servidor que fazia todo relatório cair no gerador alternativo de PDF, mais lento, porque a biblioteca nativa não era empacotada no instalador.

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio são editáveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

A exclusão de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando não consegue consultar a situação da nota, evitando exclusões indevidas. O arquivo de XMLs do período passa a incluir também as NFSe emitidas no padrão Nacional.

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes são removidos, e os anexos de uma baixa não aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

Ao lançar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Após o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartões na coluna editável.

Permite fazer requisição de estoque entre empresas, com seleção da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observações da Baixa" na requisição.

Adiciona ao pedido de compra a aba de histórico de status, permissões por ação configuráveis por grupo de usuário e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatório ainda não preenchido.

Permite informar o valor base e o fator de acréscimo/densidade na conversão de saída por produto. Além disso, o sistema deixa de somar o credito já utilizado ao saldo disponível ao reabrir o pedido.

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessão de Credito.

Na desossa, agora e possível selecionar o animal, com suporte a Suíno e Peixe além das opções anteriores.

Adiciona o agrupamento por dia ou por mês no relatório de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatório de vendas.

Corrige o retorno automático de boletos ASAAS e a geração de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuração de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

No relatório de Controle de Entrada/Saída de Produto, a aba Apenas Entradas tinha o filtro "Operação de entrada" na tela, mas ele nunca era aplicado a consulta: o relatório saia com todas as operações, independente do que fosse escolhido.

Agora o filtro e realmente aplicado ao resultado e a operação escolhida também aparece no cabeçalho do relatório impresso, para quem recebe o PDF saber qual recorte esta vendo.

Na aba Resumidas do relatório de Notas Emitidas, a opção "Todos" do filtro Modelo não era listada. Como "Todos" e justamente o padrão do relatório, o comportamento padrão ficava inacessível: era obrigatório escolher um modelo especifico.

A opção voltou a ser listada e o relatório pode ser emitido novamente sem restringir o modelo.

No relatório de Recebimento de Notas Emitidas, o rotulo do filtro de período exibia a palavra "Emissão" cortada, deixando duvida sobre qual data estava sendo filtrada. O texto passa a ser exibido por completo.

Nas conciliações bancarias importadas a partir de arquivo OFX, as opções "Registrar movimento (Completo)" e "Registrar movimento(s) (Rápido)" não faziam nada ao serem acionadas: a tela não reagia e nenhum movimento era gravado, obrigando o lançamento manual.

As duas opcoes voltaram a registrar o movimento normalmente tambem nesse caminho de importacao.

Ao importar um arquivo OFX, a conta bancaria contida no arquivo passa a ser exibida na tela, para conferir antes de conciliar se o extrato e mesmo da conta esperada.

Quando nenhuma conta e identificada dentro do arquivo, o sistema avisa explicitamente em vez de seguir em silencio - antes a importação simplesmente não trazia resultado e não era possível saber o motivo.

NF-e de devolução de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeição 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente não cobra FCP.

Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenário e a devolução e autorizada normalmente.

Alíquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.

A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a alíquota real cadastrada.

Ao gerar cobranças PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro genérico vindo do banco, que não indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integração.

Agora a situação e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalação.

Na Configuração de Venda/OS, a opção "Não pedir liberação" passou para o topo do bloco de opções de liberação. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.

No Filtro Adicional do Grupo Tributário, o campo de operação desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operação. O campo voltou a ser exibido.

A tela de Requisição de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas já atualizadas.

Os textos de ajuda dos campos também foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisição.

Depois da mudança de tema visual do sistema, alguns campos e botões podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas não era desenhado, deixando a função inacessível.

O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.

Quando ocorria um erro ao salvar, as alterações pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravação seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a única saída era fechar e reabrir o sistema.

As alterações pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravação falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.

Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronização das configurações de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuário e segurava a tela ate terminar - em conexões mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.

Essa sincronização passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.

A atualização do sistema podia falhar quando o serviço do servidor se recusava a parar, deixando a estação sem concluir a subida de versão e exigindo intervenção manual.

O encerramento do serviço foi corrigido e o servidor passa a ficar disponível logo após ser ligado, sem a espera que travava a atualização.

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

NF-e de devolucao de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeicao 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente nao cobra FCP.

Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenario e a devolucao e autorizada normalmente.

Aliquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.

A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a aliquota real cadastrada.

Ao gerar cobrancas PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro generico vindo do banco, que nao indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integracao.

Agora a situacao e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalacao.

Na Configuracao de Venda/OS, a opcao "Nao pedir liberacao" passou para o topo do bloco de opcoes de liberacao. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.

No Filtro Adicional do Grupo Tributario, o campo de operacao desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operacao. O campo voltou a ser exibido.

A tela de Requisicao de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas ja atualizadas.

Os textos de ajuda dos campos tambem foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisicao.

Depois da mudanca de tema visual do sistema, alguns campos e botoes podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas nao era desenhado, deixando a funcao inacessivel.

O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.

Quando ocorria um erro ao salvar, as alteracoes pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravacao seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a unica saida era fechar e reabrir o sistema.

As alteracoes pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravacao falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.

Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronizacao das configuracoes de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuario e segurava a tela ate terminar - em conexoes mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.

Essa sincronizacao passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

Corrige o comportamento em que uma comanda reabria uma venda já finalizada e com NFC-e autorizada. A venda não reaparece mais na lista de comandas em aberto, evitando que outro caixa a receba novamente sobre a mesma nota fiscal.

Ao tentar salvar em comanda uma venda que já foi recebida, o sistema passa a bloquear a ação e exibir um aviso claro ao operador, em vez de reabrir a venda indevidamente.

Corrige o relatório de Vendas Agrupadas do assistente, que retornava erro ao ser gerado quando havia vendas sem vendedor associado ou com valores em branco. O relatório passa a tratar esses casos e é gerado normalmente.

Corrige o endereço da integração de WhatsApp para o novo servidor, garantindo a abertura correta da tela.

Colaboradores do tipo pessoa física não têm o campo de indicador de Inscrição Estadual visível na tela. Em cadastros novos ou dados legados, esse campo ficava com valor padrão inválido e a validação de obrigatórios bloqueava o salvamento. Agora o sistema assume automaticamente "Não Contribuinte" nesses casos, liberando o salvamento normalmente.

Ao imprimir 2 ou mais boletos CrediSIS de uma vez, os PDFs eram mesclados de forma incorreta e, em empresas com mais de uma filial, o beneficiario saia como a empresa dona da conta. Agora cada boleto sai correto, com o beneficiario certo.

Varias configuracoes de NFSe por filial

Informacoes adicionais do fisco (CTributaria) em NF-e, NFC-e e PDV

Entrada imediata de transferencia entre filiais

Duplicar MDF-e e correcao da copia de CT-e

Tratamento das rejeições 699 e 835 da NF-e, agora o NossoERP irá propor a correção para essas rejeições

Anexos em Contas a Pagar e Contas a Receber. Agora o NossoERP permite incluir anexos nos contas a pagar e contas a receber

Na conferência de caixa foi adicionado os detalhes dos lançamentos de cartão: NSU, autorizacao e parcelas.

Agora é possível pagar contas usando o caixa em conferencia

Agora é possível alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar

Envio de boleto ASAAS por WhatsApp

Multiplos cheques no recebimento/estorno e historico do cheque

Melhorias na Conciliadora bancaria

Layout FastReport configuravel no Contrato de Compra e Venda

Impressao da Sugestao de Compra

NF-e e cor de status no Controle de Entrega

Atacarejo: diferenca varejo/atacado como desconto

NCM do cadastro na Entrada de NF-e com alerta de divergencia

GTIN preenchido com o codigo no cadastro sem codigo de barras

Consulta de CNPJ via cnpj.ws com Inscricao Estadual

Curva ABC de fornecedor por venda

Preview e busca nos Layouts FastReport

Controle de contratacao para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e

Redesign da tela de pagamento com validação automática da linha digitável

Alterar data de vencimento de parcelas de Contas a Pagar em lote

Relatório "Produtos por Empresa" com opção de impressão em paisagem

Corrigido erro ao selecionar coluna Preço na aba Similares de produtos

PDV: corrigida consulta de vendas que ocultava vendas de colaborador não sincronizado

Ajustes visuais no tema W11Compact (scrollbars e grids nas telas de consulta)

Corrige erro na conversão de produto sem espessura, peso ou comprimento

Corrige lançamento de cheques recebidos sem cliente selecionável

Corrige acesso indevido à tela de Grupo de Usuários sem permissão

Corrige quebra de linha na coluna Data das Comissões Detalhadas

Corrige campo de CPF/CNPJ da venda no PDV

Corrige consulta de vendas do PDV sem informação do modelo

Orçamento: valor da parcela e total no parcelamento

Ajuste no layout padrão de devolução/liberação

Duplicatas: correção do tamanho da letra

Contas a Receber: correções de layout

Saldo de Produto: impressão em retrato por padrão

Boletos Bradesco (API): baixa automática restabelecida

Impressão de boletos: correção de layout

Parcela de cartões: ajuste no lançamento

Venda de comodato: corrigido erro ao finalizar

Sugestão de compra: estoque correto por filial

NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar

No espelho do orçamento, o parcelamento agora exibe o valor de cada parcela e o total com juros, deixando a condição de pagamento mais clara para o cliente.

Ajustes no layout padrão usado na devolução e na liberação de layout personalizado.

Corrigido o tamanho da fonte no relatório de Duplicatas, que havia diminuído e prejudicava a leitura.

Correções de layout no relatório de Contas a Receber, incluindo os cenários das empresas NEK e HigClean.

O relatório de saldo de produto passa a imprimir em retrato por padrão, com opção de paisagem quando necessário.

Corrigida a integração com o Bradesco: os boletos gerados voltam a ser baixados automaticamente.

Corrigido o layout na impressão de boletos.

Ajuste no fluxo de duplicata.

Corrigido erro ao salvar e enviar a NFS-e emitida.

Corrigido um travamento no processamento em segundo plano do servidor (integração Firestore): dependências que faltavam no instalador causavam falha ao apagar cotações e, na sequência, deixavam a API fora do ar. Instalador e serviço normalizados.

Permite cadastrar varias configuracoes de NFSe por filial e escolher qual usar na emissao. Lembra automaticamente a configuracao utilizada ao reabrir uma nota pendente.

Permite entrada imediata de transferencia entre filiais e melhora a conciliacao de totais nas operacoes de desossa/cortes.

Adiciona duplicar MDF-e pelo menu de contexto da consulta e corrige a copia de CT-e.

Permite anexar arquivos em Contas a Pagar e Contas a Receber.

Exibe NSU, autorizacao e parcelas do cartao na conferencia de caixa.

Permite pagar contas usando o caixa em conferencia.

Permite alterar em massa a data de vencimento de parcelas de contas a pagar.

Permite enviar boleto ASAAS por WhatsApp.

Melhora o recebimento e o estorno com multiplos cheques (gera as baixas corretamente, sem duplicidades) e registra o historico de origem/uso do cheque recebido.

Adiciona impressao da Sugestao de Compra nos tres tipos.

Adiciona no Controle de Entrega a coluna da NF-e da entrega e a cor de status.

Lanca a diferenca entre varejo e atacado como desconto (atacarejo), com piso obrigatorio e correcoes de reabertura e totais.

Exibe o NCM do cadastro no painel de detalhes da Entrada de NF-e e alerta visualmente quando o NCM cadastrado diverge do da nota.

Preenche automaticamente o GTIN com o codigo (ID) no cadastro de produtos sem codigo de barras.

Adiciona consulta de CNPJ via cnpj.ws, trazendo tambem a Inscricao Estadual.

Registra o log das mensagens de WhatsApp em todos os pontos de envio.

Calcula a Curva ABC de fornecedor por venda.

Adiciona controle de contratacao (gate) para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e.

Nova tela em Cadastros › Fiscal para ICMS ST antecipação na entrada de NF-e, com importação dos valores por arquivo CSV. Essa nova funcionalidade o sistema fará o calculo de outras contas a pagar lançando a conta automaticamente ao dar uma nova entrada

Novo parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro). Com ele ativo, o sistema pede liberação por senha sempre que alguém tentar lançar crédito ou débito do cliente.

Novo parâmetro na configuração de cashback. Quando ativado, vendas para clientes marcados como órgão público não geram cashback automaticamente.

A forma de recebimento crediário passa a permitir configuração de parcelamento (número e limite de parcelas) para uso no NossoPDV.

O relatório de Devoluções (Relatórios › Vendas) ganhou um filtro para buscar devoluções por fabricante.

A tela de Sugestão de Compra passa a permitir salvar e restaurar a organização das colunas (ordem, largura e visibilidade) por usuário. Basta clicar em uma coluna e selecionar Salvar Layout.

Na consulta de Operações de Saída é possível selecionar vários orçamentos e cancelá-los de uma só vez. Requer permissão de cancelamento de venda.

Novo parâmetro no relatório Movimento de Caixa Detalhado (Relatórios › Financeiro) que, quando ativado, exibe os dados dos recebimentos em cartão.

A consulta de vendas do NossoPDV ganhou o botão Reimprimir Comprovante de Recebimento (tecla F10) para vendas com pagamento e não canceladas.

A baixa de Contas a Pagar passa a exibir a coluna Observação (lançada na conta), separada da já existente Observação de pagamento.

A NFS-e passa a ser impressa no novo layout nacional padronizado (DANFSe v2 — NT-008).

Na consulta de contas a receber dentro do PDV, agora é possível marcar individualmente quais títulos serão recebidos via checkbox, ao invés de aplicar a operação ao bloco inteiro do cliente.

A tela de consulta de produtos do PDV passa a exibir o ID interno do produto, facilitando a identificação rápida em conferências e atendimento por telefone.

A conciliação bancária agora identifica e vincula automaticamente cheques emitidos e recebidos aos lançamentos correspondentes do extrato, reduzindo o trabalho manual de associação.

O relatório de vendas ganhou filtros independentes por data de Ordem de Serviço: entrada, finalizado, entrega e processamento. Os valores apresentados agora ficam alinhados com a tela de Posição de Vendas, eliminando divergências entre os dois.

Ao abrir a busca de Ordem de Serviço com F1 dentro da venda, o texto que o usuário já havia começado a digitar é repassado para a tela de pesquisa, evitando que ele tenha que digitar tudo de novo.

Os relatórios de entrada de mercadoria, promoções, saídas, balanço e transferência de estoque passam a exibir as informações de lote e validade quando exportados em PDF, alinhando o conteúdo com a versão de tela e Excel.

Quando uma entrada de mercadoria era salva como pendente, o lançamento correspondente no contas a pagar não estava sendo gerado, deixando a parcela fora do controle financeiro até a confirmação. O comportamento foi corrigido.

Os totalizadores exibidos na entrada de NFe consideravam, em alguns cenários, itens que pelas regras fiscais não compõem o valor total da nota (ex.: itens de mostruário, brindes), gerando divergência. A regra de soma foi ajustada para refletir o valor real da nota.

Na aba Duplicatas da Entrada de NFe foi implementado o botão "Gerar". Ao clicar, é exibida a listagem de parcelas, que podem ser alteradas antes de salvar — mesmo modelo de edição já usado na tela de Contas a Pagar.

Em Contas a Receber agora é possível editar várias parcelas no mesmo grid, seguindo o mesmo modelo de Contas a Pagar. Ajustes em lote ficam muito mais rápidos.

Corrigida a apresentação no relatório de Controle Financeiro: contas a pagar baixadas via cartão de crédito passam a ser exibidas corretamente, refletindo o valor de cada despesa na conta de controle correspondente.

Atenção: para evitar duplicidade quando a fatura do cartão for paga, marque a conta de controle financeiro Cartão de Crédito como "não contabilizar no relatório".

No relatório de Comissão Detalhada foi criada a opção "mostrar dados da parcela". Quando ativa, o relatório passa a exibir o ID da conta a receber, a data de vencimento e o valor pago de cada parcela, facilitando a conferência da comissão paga ao vendedor.

Corrigida a base de cálculo líquida no relatório de Comissão para cenários com devolução ou estorno. Os valores agora descontam corretamente as devoluções, evitando comissões pagas a maior.

Corrigidas as colunas que saíam zeradas no relatório de Controle de Entrada e Saída de produtos. Os totalizadores voltam a refletir a movimentação real do período.

Corrigido o layout da impressão do relatório de Promoções para que os campos voltem a ser exibidos com o alinhamento correto.

Na tela de Consultar Operação de Saída foi adicionada no menu a opção visualizar margem de lucro da venda, dando ao vendedor/gerente uma análise rápida da rentabilidade direto da consulta.

Na Consulta DFe de Terceiros o sistema passa a exibir o nome da transportadora que foi informado no XML, facilitando a identificação dos documentos.

Foi adicionado um novo parâmetro na configuração de layout da Ordem de Serviço. Quando ativado, ele faz com que os anexos da OS sejam exibidos na impressão do PDF.

• Disponível em Financeiro → Layouts/Relatórios → Layouts → Ordem Serviço.
• Permite entregar a OS impressa já com fotos, documentos e demais anexos vinculados.
• Por ser parametrizável, o comportamento antigo (sem anexos) continua disponível para quem preferir.

Foi adicionada a opção de alterar a data da movimentação bancária diretamente, sem precisar estornar e refazer o lançamento.

• Disponível em Financeiro → Tesouraria → Contas Bancárias.
• Reduz drasticamente o esforço para corrigir datas erradas em movimentações já lançadas.
• Mantém o histórico íntegro, sem gerar lançamentos espelho desnecessários.

Foi adicionado o número do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) na NF-e, atendendo a exigências fiscais para produtos importados ou com conteúdo de importação.

• O número é transmitido na NF-e e refletido no XML/DANFE.
• Importante para empresas obrigadas a informar conteúdo de importação na nota fiscal.

O Relatório de Vendas/OS Devoluções passou a exibir o total de devolução, facilitando análises consolidadas.

• Acesso em Relatórios → Vendas/OS → Devoluções.
• Elimina a necessidade de somar manualmente os valores devolvidos.
• Útil para acompanhamento operacional e fechamentos.

Adicionada a opção de reimprimir boleto na tela de Consulta de Operação de Saída (Contas a Receber), sem precisar navegar até outra tela.

• Reduz cliques para o operador que precisa reenviar boletos de operações específicas.
• Mantém o mesmo layout do boleto original.

Foi corrigida a funcionalidade do Relatório de Vendas/OS que inclui vendas no resultado.

• Acesso em Relatórios → Vendas/OS.
• Restabelece o comportamento esperado para usuários que dependem desse relatório para análise comercial.