NossoERP

Novidades do NossoERP

Acompanhe o que muda em cada versão: novidades, melhorias e correções organizadas por módulo.

12.08.2026.09.15.42
Versão de teste 3.2: Command Palette (Ctrl+K), filtros salvos, busca por digitação nos lookups e ajuda em tela em todo o Desktop.
12 de agosto de 2026
ERP3.2.0PDV1.2.0Servidor1.5.0

Esta é a versão de teste da linha 3.2, e o tema dela é achar as coisas mais rápido. O Desktop ganhou um Command Palette (Ctrl+K) que encontra telas, ações, configurações e até registros por número; os campos de lookup passaram a sugerir por digitação; e cada tela agora lembra os filtros que você salvou. Junto disso, a ajuda explicativa em tela foi estendida a todos os módulos.

A release também traz um lote grande de correções em Relatórios — vários filtros que eram ignorados ou vazavam em silêncio — além de novidades em Financeiro, Compras, Fiscal (NFS-e padrão Nacional) e no suporte ao aplicativo Nosso Estoque.

Destaques

  • Command Palette (Ctrl+K) — um só campo para chegar a qualquer tela, ação, configuração ou registro.
  • Ajuda dentro da tela — tooltip explicativo em campos, lookups e abas, cobrindo todos os 12 módulos do Desktop.

Demais novidades

Filtros salvos por tela com filtro padrão, área de trabalho com telas divididas, recentes e favoritas, pedido de compra com liberação por usuário, tabela de preço por vendedor, etiquetas com editor visual como aba do Desktop e suporte às rotinas do app Nosso Estoque (endereçamento, QR Code, requisição entre filiais, controle de entrega).

Melhorias

Busca por digitação nos lookups de cadastro e fiscais, pré-visualização do registro na consulta, densidade de linha configurável, navegação por botão direito até o cadastro, NFS-e no padrão Nacional (eventos no ADN, gateway municipal, motivo real da recusa) e desempenho do Desktop e da sincronização do PDV.

Correções

Filtros de Relatórios que não filtravam (Ranking de Vendas, Ranking de Produtos Vendidos, Gerencial de Vendas, Mapa de Vendas, Cashback, Devoluções, Baixa de Cartões, Clientes com Crédito, Relatório de O.S.), comissão de atacado que virava varejo em venda por tabela de preço, e o fechamento das brechas que exibiam comissão de colegas.

Esta é uma versão de teste. Valide em base de homologação antes de promover para produção.

Novidade DestaqueCadastros

Command Palette (Ctrl+K) para achar telas, ações e configurações

Um único campo, aberto com Ctrl+K, passa a ser o caminho mais curto para qualquer lugar do sistema.

  • Busca telas pelo nome ou pelo código, mostrando a seção do menu e o módulo ao lado.
  • Busca configurações e leva direto ao parâmetro, abrindo a aba certa e destacando o campo.
  • Executa ações: consultar cliente João abre a tela já consultando; reabrir OS 1002 e editar produto 42 chegam no registro por número.
  • Encontra NF-e pela chave de acesso e mostra o destino na própria linha.

O registro encontrado abre em consulta, não em edição, para você conferir antes de mexer. O botão "Início Rápido" do cabeçalho agora também abre o palette.

Command Palette (Ctrl+K) para achar telas, ações e configurações
Novidade DestaqueCadastros

Ajuda explicativa dentro da tela, em todos os módulos

Passar o mouse sobre um campo, um lookup ou uma aba agora mostra uma explicação em linguagem direta do que aquilo faz e de como preencher.

A cobertura alcança os 12 módulos do Desktop: Cadastros, Financeiro, Fiscal, Vendas, Estoque, Compras, Produção, Relatórios, Configurações, Logística, Gerencial e Integrações.

As telas de consulta ganharam também o balão de ajuda da pesquisa: um "?" ao lado do campo Pesquisar Por explicando exatamente por quais campos aquela tela procura e com exemplo do que digitar. O balão só aparece nas telas que têm regra de pesquisa declarada.

Ajuda explicativa dentro da tela, em todos os módulos
Mudança importante DestaqueIntegração

Chat de suporte dá lugar à conversa com a NIA

Atenção: o chat de suporte que existia dentro do ERP foi removido. O atendimento passa a ser pela conversa com a NIA, acessível no mesmo lugar.

A NIA nesta versão: fala o idioma do usuário nas notificações e nas telas de erro, respeita os parâmetros que o catálogo declara ao abrir uma tela por atalho, recusa parâmetro fora do catálogo, e diz com clareza o que o plano gratuito não cobre em vez de improvisar uma resposta.

NovidadeRelatórios

Filtros salvos por tela, com filtro padrão

Depois de montar um conjunto de filtros que você usa sempre, dá para salvá-lo com nome e reutilizar.

  • Seletor de filtros salvos na própria barra da consulta.
  • Um dos filtros pode ser marcado como padrão: a tela já abre com ele aplicado.
  • Telas de salvar e gerenciar os filtros, para renomear e excluir.
  • Períodos nomeados (ex.: "semana passada", "mês atual") voltam como período relativo, não como as datas fixas de quando foram salvos.

O "Padrão do sistema" continua disponível para limpar tudo e voltar ao estado original da tela.

Filtros salvos por tela, com filtro padrão
MelhoriaCadastrosFiscal

Busca por digitação nos campos de lookup

Nos campos de lookup, digitar parte do nome ou da descrição passa a sugerir o registro na hora, sem abrir a consulta.

Já vale em Cliente, Produto, Fornecedor, Transportador, Fabricante, Município, forma e tipo de recebimento, bandeira de cartão e nos lookups fiscais: CFOP, NCM, NBS, Lista de Serviço Nacional e cClassTrib da reforma tributária.

Correções que vêm no pacote: o Enter com a lista aberta avança de campo na primeira vez (antes exigia dois), o código de barras volta a funcionar no campo numérico, e a sugestão busca apenas pelos campos que ela mostra — sem casar por coluna invisível.

NovidadeCadastros

Área de trabalho com telas divididas, recentes e favoritas

Arraste uma aba para o lado e o Desktop divide a área de trabalho, deixando duas telas visíveis ao mesmo tempo — útil para conferir um cadastro enquanto lança um documento.

O cabeçalho, agora uniforme em todas as telas, ganhou dois atalhos: o menu de telas recentes, com o que você abriu por último, e o botão de telas favoritas, para fixar as que usa todo dia. Ambos respeitam o gate de módulo da empresa — não aparece o que a empresa não contratou.

MelhoriaCadastrosRelatórios

Consultas com pré-visualização do registro e navegação por botão direito

As telas de consulta ficaram mais informativas antes de você abrir o registro:

  • Pré-visualização do registro selecionado na própria consulta, com id e documento/GTIN formatados.
  • Densidade das linhas configurável, para ver mais registros de uma vez.
  • Botão direito na grade, ou no campo de lookup, leva ao cadastro da entidade daquela linha — 12 entidades cobertas, com submenu quando a linha tem muitas.
  • Confirmação de exclusão com o verbo correto: excluir, inativar ou cancelar, conforme o que a tela realmente faz.
CorreçãoRelatórios

Correção de filtros que não filtravam nos relatórios

Um pente-fino nos relatórios encontrou filtros que apareciam na tela e no cabeçalho impresso, mas não filtravam o resultado — o usuário gerava relatório errado sem saber.

  • Ranking de Vendas: "Representante do cliente" ignorado, O.S. canceladas entrando na contagem, ordenação por quantidade sem efeito no grid, abertura na aba errada, e Limpar Filtro que não restaurava "Positivaram".
  • Ranking de Produtos Vendidos: filtro rotulado "Vendedor" que na verdade filtrava pelo atendente da O.S., grid ignorando ordenação e limite, e produto devolvido por inteiro desaparecendo em vez de aparecer zerado.
  • Gerencial de Vendas: Tipo de Operação sem efeito nos totais, Limpar Filtro deixando 6 lookups preenchidos, e agrupador Loja quebrando em Participação.
  • Cashback: desmarcar todas as situações trazia tudo (efeito invertido). Devoluções: totalizador somando não-monofásicos. Baixa de Cartões: os dois filtros de nota fiscal juntos devolviam vazio. Clientes com Crédito: UF ignorada quando havia município. Mapa de Vendas e Relatório de O.S. também corrigidos.
NovidadeRelatórios

Novos filtros e layouts nos relatórios

Além das correções, os relatórios ganharam alcance novo:

  • Seleção múltipla nos filtros de Notas Emitidas, Produtos Vendidos e Saldo Geral.
  • Filtro de horário em Produtos Vendidos e de grupo/subgrupo em Vendas Geral.
  • Filtro e agrupador por mecânico no Desempenho Geral, com recorte entre produtos e serviços.
  • Novo layout do relatório de entrada e saída de dinheiro da tesouraria.
  • "Totais Geral" do O.S. Detalhado deixa de sair na vertical, o espelho de entrada volta a ter descrição legível e o relatório de NFS-e emitidas informa o imposto retido.

O Consultor de Dados também foi corrigido: um usuário não sobrescreve mais a consulta salva de outro.

NovidadeFinanceiro

Crédito por filial, boleto por título e baixa pelo menu da grade

Novidades do Financeiro nesta versão:

  • Crédito do cliente restrito à filial que o gerou — opcional, para quem trabalha com filiais que não compartilham saldo.
  • Juros/multa e desconto do boleto controláveis por título, em vez de valer a regra geral para todos.
  • Baixa de parcelas pelo menu da grade no Contas a Pagar, sem abrir a tela de baixa.
  • Pesquisa por vencimento no Receber do Caixa e da Tesouraria, com os totalizadores zerando ao reconsultar.
  • Ao cancelar uma conciliação bancária, os movimentos gerados por ela são estornados.
  • Diálogo mostrando o resultado do teste de conexão bancária.
CorreçãoFinanceiroVendas

Comissão de atacado deixa de virar varejo em venda por tabela de preço

Quando a venda usava tabela de preço, a faixa de comissão de atacado era calculada como varejo, pagando ao vendedor um percentual menor que o devido. O mesmo acontecia na Ordem de Serviço.

Agora a faixa é herdada da operação, e a comissão sai correta nos dois caminhos.

No mesmo pacote: o relatório de Comissão por Meta deixou de gravar no banco ao clicar em "Gerar" — ele apagava e relançava as comissões, o que uma tela de relatório não deveria fazer.

NovidadeFinanceiroVendas

Cada vendedor vê apenas a própria comissão

O cargo do colaborador passa a ter a opção "só pode ver as próprias comissões". Com ela marcada, o vendedor consulta e imprime a sua comissão, mas não a dos colegas.

A revisão fechou as três portas que ainda vazavam o dado por outros caminhos, além de corrigir um travamento e uma brecha no campo calculado que aplicava a restrição.

NovidadeVendasCadastros

Tabela de preço por vendedor e valor mínimo de venda no produto

Duas amarras novas de preço:

  • Tabela de preço por vendedor: cada vendedor pode ficar restrito a uma tabela, no Desktop e na sincronização com os aplicativos.
  • Valor mínimo de venda no cadastro do produto, para impedir que o desconto derrube o preço abaixo do piso definido.
NovidadeCompras

Pedido de compra com liberação, alteração em lote e histórico

O pedido de compra ganhou um fluxo de aprovação:

  • Status que exige liberação antes de seguir.
  • Permissão de liberar definida por usuário, em vez de por grupo.
  • Alteração em lote do status pela tela de consulta.
  • Histórico registrando quem autorizou, e não apenas quando.

Na Sugestão de Compra, a grade de itens passou a mostrar as colunas de valor da nota e CMV.

MelhoriaFiscal

NFS-e no padrão Nacional: eventos, gateway municipal e motivo da recusa

A emissão de NFS-e no padrão Nacional ficou mais confiável:

  • Consulta dos eventos da nota no ADN, que é como se descobre cancelamento e substituição feitos fora do sistema.
  • A emissão espera o processamento nacional (até 60s) e usa a hora do documento.
  • Suporte ao gateway municipal (Nacional-EL), com o envelope assíncrono reconhecido pela assinatura.
  • Quando a prefeitura recusa fora do padrão, o motivo real é exibido em vez de uma mensagem genérica.
  • A consulta de situação deixa de reabrir nota já cancelada.

Também foi corrigida uma falha de segurança que permitia abrir NFS-e de outra empresa informando o número, e a resposta de erro da NF-e não mostra mais detalhes técnicos ao cliente.

NovidadeVendasPDV

Desconto por forma de pagamento e meios de pagamento na O.S.

Na venda, a forma de pagamento pode conceder desconto em produtos (%). Quando há mais de um desconto aplicável, vale sempre o maior — em qualquer ordem de seleção.

Na Ordem de Serviço, passou a ser obrigatório informar os meios de pagamento ao finalizar, e eles saem impressos no espelho.

No PDV, o comprovante de venda no crediário mostra o saldo devedor do cliente.

NovidadeEstoque

Etiquetas com modelos em banco e editor visual no Desktop

Os modelos de etiqueta passaram a ser guardados no banco e sincronizados por hash, em vez de viverem soltos em cada máquina.

O editor visual abre como uma aba do próprio Desktop, já com a sessão do usuário — sem login separado.

A etiqueta de endereçamento é impressa via FastReport e configurável por empresa, e a etiqueta personalizada passou a aceitar o complemento do item da venda.

NovidadeEstoqueMobile

Suporte do ERP às rotinas do aplicativo Nosso Estoque

O ERP e o servidor passaram a atender as rotinas que o aplicativo Nosso Estoque usa no dia a dia do galpão:

  • Endereçamento logístico, com etiqueta em QR Code e o endereço aparecendo na conferência.
  • Requisição de estoque entre filiais.
  • Controle de entrega pelo aplicativo: criar e dar baixa.
  • Parâmetro por tipo de operação para dispensar a conferência na entrada de NF-e.

O aplicativo em si é atualizado pelo canal dele; esta versão entrega o lado do ERP e do servidor.

MelhoriaCadastrosIntegração

Inscrição Municipal, pré-cadastro por QR Code e Gmail com Senha de App

Ajustes em rotinas do dia a dia:

  • Inscrição Municipal no cadastro de pessoa física.
  • Endereço completo no cadastro de cliente feito pelo aplicativo de O.S., com o bairro liberado só depois da validação de duplicidade.
  • QR Code de pré-cadastro de cliente, com limite de usos.
  • Envio de e-mail pelo Gmail via SMTP com Senha de App — o caminho que restou depois de o Google bloquear o OAuth.
  • Total da nota cheia exibido na Entrada de NF-e (parte por fora + parte fiscal).
  • Consulta de CNPJ centralizada no CNPJ-WS.
  • O sistema oferece instalar o runtime do WebView2 quando ele falta na máquina.
Correção

Ganhos de Perfomance

Ganhos de desempenho e estabilidade nesta versão:

  • Menos memória no menu, e telas liberadas de verdade ao fechar.
  • Sincronização do PDV com projeção mínima, e os filtros da conciliação resolvidos no banco em vez de na memória.
  • Correção no servidor que fazia todo relatório cair no gerador alternativo de PDF, mais lento, porque a biblioteca nativa não era empacotada no instalador.
11.08.2026.16.52.29
Versão de correções no servidor: download de XMLs em uso simultâneo e volta da geração de relatórios em PDF.
11 de agosto de 2026
ERP3.1.5PDV1.1.8Servidor1.4.3

Esta versão do Nosso.ERP.Servidor concentra correções em duas frentes que apareciam no dia a dia de quem usa o Portal do Contador e baixa XMLs por período.

Destaques

Relatórios em PDF voltam a ser gerados pelo servidor. Faltava no instalador um componente necessário para montar o arquivo. Sem ele, o sistema caía num caminho antigo que terminava em "Impossível conectar-se ao servidor remoto" ou em espera sem fim. O componente passou a ser incluído no instalador e os relatórios saem normalmente.

Download de XMLs por período com várias pessoas ao mesmo tempo. O número de protocolo era escolhido no começo mas só registrado no fim do processo; nessa janela, uma segunda solicitação recebia o mesmo número e falhava. Agora cada solicitação reserva um número exclusivo logo de saída e trabalha em pasta própria.

Correções

  • Colisão de protocolo entre solicitações simultâneas de XMLs
  • Downloads de empresas diferentes se apagando quando pediam o mesmo mês
  • Relação de XMLs faltantes saindo incompleta

Melhorias

  • A falha na geração de PDF passou a ser registrada no log de erros, com o nome do relatório e o motivo — antes a causa era descartada e o suporte ficava sem pista.

Atenção: a correção dos relatórios em PDF só tem efeito em servidores atualizados com o instalador desta versão.

06.08.2026.15.49.43
Versão de correção: preserva a classificação da Reforma Tributária (IBS/CBS) na NF-e e corrige a coluna Aplicação vazia na consulta de produtos.
11 de agosto de 2026
ERP3.1.4PDV1.1.8Servidor1.4.1

Versão de correção do NossoERP Desktop, com foco em dois pontos: a emissão de NF-e sob a Reforma Tributária e a consulta de produtos.

Destaques

A correção mais importante é a da NF-e: quando a nota juntava itens iguais numa mesma linha, o item perdia o grupo IBS/CBS (CST e cClassTrib) e era emitido assim, sem nenhum aviso na tela. A classificação agora fica guardada no próprio item e é reaproveitada em todo recálculo.

Correções

  • Classificação da Reforma Tributária mantida quando a nota funde itens iguais e quando uma venda é removida de uma nota agrupada.
  • Coluna "Aplicação" volta a ser preenchida na consulta de produtos de várias telas onde aparecia vazia mesmo com o parâmetro ligado.

Melhorias

  • A consulta de produtos deixa de carregar o texto de aplicação quando o parâmetro que exibe a coluna está desligado.
10.08.2026.17.46.19
Versão de correção: comissão por tabela de preço em atacado, totais do Contas a Receber e uso de CPU com o sistema ocioso.
10 de agosto de 2026
ERP3.1.5PDV1.1.8Servidor1.4.2

Versão de correção para o ERP e o Servidor, concentrada em três frentes: o cálculo de comissão quando o preço do item vem de uma tabela de preço, o resumo de totais do relatório de Contas a Receber e o consumo de processador do sistema quando ele está aberto sem uso.

Destaques

  • Comissão de atacado deixa de cair no percentual de varejo quando o preço do item vem de uma tabela de preço. O problema afetava tanto a venda quanto a Ordem de Serviço, e valia para as comissões de vendedor, atendente e técnico.

Correções

  • Comissão por tabela de preço passa a seguir a faixa de preço da própria operação (atacado, super atacado, varejo) quando a tabela não define a faixa de comissão.
  • Mesma correção aplicada na Ordem de Serviço.
  • Relatório de Contas a Receber volta a exibir o resumo de totais no modo "Resumir por vendedor".
  • Corrigido o consumo alto e contínuo de processador com o sistema aberto e ocioso, causado pela gravação de arquivos de log; os arquivos de log também ficaram bem menores.

A correção de comissão é aplicada ao banco automaticamente na atualização do servidor.

04.08.2026.17.04.51
Versão de correção
04 de agosto de 2026
ERP3.1.3PDV1.1.8Servidor1.4.1

Correções — NossoERP Desktop 3.1.3

  • Cadastro de dependente de cliente e de contador voltando a gravar

Correções — NossoPDV 1.1.8

  • Leitura do CPF pelo pinpad
  • PIX: aviso claro quando o certificado está sem a chave privada
03.08.2026.15.50.37
Linha 3.1 completa em producao: Faturamento, NFSe Nacional, anexos nas baixas e o Servidor 1.4.1.
03 de agosto de 2026
ERP3.1.2PDV1.1.7Servidor1.4.1

Esta versão (ERP 3.1.2 + PDV 1.1.7 + Servidor 1.4.1) recebe a nova tela de Faturamento, o assistente de migração da NFSe para o padrão Nacional, os anexos nas baixas do contas a pagar e a receber, a requisição de estoque entre empresas e as novidades do Pedido de Compra, além de um conjunto grande de correções em Relatórios, Conciliação Bancária, Notas Fiscais e Cadastros.

Destaques

  • Nova tela de Faturamento no menu Financeiro: gera boleto e NFSe em lote e envia tudo junto ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
  • Assistente de migração da NFSe do padrão Municipal para o Nacional, com emissão e impressão da DANFSe 2.0.

Demais novidades

  • Anexos na baixa do contas a pagar e a receber (com estorno que remove os anexos).
  • Requisição de estoque entre empresas e campo "Observações da Baixa".
  • Pedido de Compra com aba de histórico de status, permissões por ação e indicador de campo obrigatório.
  • QR Code de pré-cadastrado de cliente e avalista no Contrato de Concessão de Crédito.
  • Chave PIX do fornecedor no contas a pagar e comprovante de pagamento por WhatsApp.
  • Seleção do animal (Suíno e Peixe) na desossa.

Melhorias

  • Conciliação bancária exibe a conta identificada no arquivo OFX e avisa quando nenhuma foi identificada.
  • Aviso claro quando o certificado digital foi instalado sem a chave privada nas cobranças PIX.
  • Requisição de Estoque ajustada ao novo visual do sistema, com textos de ajuda revisados.
  • Forma da baixa visível na Consulta do Contas a Pagar.

Correções

  • Abertura do sistema e troca de filial deixaram de travar por causa da sincronização de WhatsApp.
  • Rejeição 874 da SEFAZ em NF-e de devolução de compra interestadual (FCP).
  • Leitura da alíquota da CBS, que lia 0,9% como 9%.
  • Registrar movimento (Completo e Rápido) em conciliações importadas de OFX.
  • Filtros dos relatórios de Controle de Entrada/Saída de Produto, Notas Emitidas e Recebimento de Notas Emitidas.
  • Campos e botões que podiam desaparecer em 26 telas após a mudança de tema visual.
  • Alterações pendentes que ficavam presas após um erro ao salvar.
  • Valor líquido na baixa parcial e parcelamento com entrada respeitando o primeiro vencimento.

Servidor 1.4.1

  • Retorno automático de boletos ASAAS e geração do PDF e da 2ª via do boleto.
  • Configuração de layouts do Monitoramento de OS passa a ser guardada no banco da empresa.
  • Atualização do sistema deixa de falhar com o servidor recusando parar.
Novidade DestaqueFinanceiroFiscal

Nova tela de Faturamento: boleto e NFSe em lote do contas a receber

Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.

Novidade DestaqueFiscal

Assistente de migracao da NFSe para o padrao Nacional (DANFSe 2.0)

Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuração, para migrar a emissão da NFSe do padrão Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migração a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrão Nacional, conforme a escolha do usuário.

NovidadeFinanceiro

Envio conjunto de boleto e NFSe por e-mail ou WhatsApp

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio são editáveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

NovidadeFinanceiro

Anexos na baixa do Contas a Pagar e Contas a Receber

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes são removidos, e os anexos de uma baixa não aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

CorreçãoFinanceiro

Correcao do liquido em baixa parcial e do parcelamento com entrada

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

NovidadeFinanceiro

Chave PIX do fornecedor e comprovante de pagamento por WhatsApp

Ao lançar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Após o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

MelhoriaFinanceiro

Forma da baixa na consulta do CP e selecionar todos de cartoes

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartões na coluna editável.

NovidadeEstoque

Requisicao de estoque entre empresas e Observacoes da Baixa

Permite fazer requisição de estoque entre empresas, com seleção da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observações da Baixa" na requisição.

NovidadeCompras

Pedido de Compra: historico de status, permissoes e campo obrigatorio

Adiciona ao pedido de compra a aba de histórico de status, permissões por ação configuráveis por grupo de usuário e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatório ainda não preenchido.

NovidadeVendas

Conversao de saida por produto e credito na reabertura do pedido

Permite informar o valor base e o fator de acréscimo/densidade na conversão de saída por produto. Além disso, o sistema deixa de somar o credito já utilizado ao saldo disponível ao reabrir o pedido.

NovidadeCadastros

QR Code de pre-cadastro de cliente e avalista no contrato de credito

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessão de Credito.

NovidadeEstoque

Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe)

Na desossa, agora e possível selecionar o animal, com suporte a Suíno e Peixe além das opções anteriores.

CorreçãoIntegração

Servidor: retorno de boletos ASAAS, 2a via e layouts do Monitoramento de OS

Corrige o retorno automático de boletos ASAAS e a geração de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuração de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

CorreçãoRelatóriosEstoque

Filtro "Operacao de entrada" passa a valer no relatorio de Entrada/Saida

No relatório de Controle de Entrada/Saída de Produto, a aba Apenas Entradas tinha o filtro "Operação de entrada" na tela, mas ele nunca era aplicado a consulta: o relatório saia com todas as operações, independente do que fosse escolhido.

Agora o filtro e realmente aplicado ao resultado e a operação escolhida também aparece no cabeçalho do relatório impresso, para quem recebe o PDF saber qual recorte esta vendo.

CorreçãoRelatóriosNF-e

Opcao "Todos" do filtro Modelo volta a aparecer em Notas Emitidas

Na aba Resumidas do relatório de Notas Emitidas, a opção "Todos" do filtro Modelo não era listada. Como "Todos" e justamente o padrão do relatório, o comportamento padrão ficava inacessível: era obrigatório escolher um modelo especifico.

A opção voltou a ser listada e o relatório pode ser emitido novamente sem restringir o modelo.

CorreçãoRelatórios

Palavra "Emissao" deixa de aparecer cortada no filtro de periodo

No relatório de Recebimento de Notas Emitidas, o rotulo do filtro de período exibia a palavra "Emissão" cortada, deixando duvida sobre qual data estava sendo filtrada. O texto passa a ser exibido por completo.

CorreçãoFinanceiro

Registrar movimento volta a funcionar em conciliacao importada de OFX

Nas conciliações bancarias importadas a partir de arquivo OFX, as opções "Registrar movimento (Completo)" e "Registrar movimento(s) (Rápido)" não faziam nada ao serem acionadas: a tela não reagia e nenhum movimento era gravado, obrigando o lançamento manual.

As duas opcoes voltaram a registrar o movimento normalmente tambem nesse caminho de importacao.

MelhoriaFinanceiro

Conciliacao mostra a conta identificada no arquivo OFX

Ao importar um arquivo OFX, a conta bancaria contida no arquivo passa a ser exibida na tela, para conferir antes de conciliar se o extrato e mesmo da conta esperada.

Quando nenhuma conta e identificada dentro do arquivo, o sistema avisa explicitamente em vez de seguir em silencio - antes a importação simplesmente não trazia resultado e não era possível saber o motivo.

CorreçãoNF-eFiscal

Corrige rejeicao 874 da SEFAZ na devolucao de compra interestadual

NF-e de devolução de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeição 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente não cobra FCP.

Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenário e a devolução e autorizada normalmente.

CorreçãoFiscalNF-e

Corrige a leitura da aliquota da CBS (0,9% era lido como 9%)

Alíquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.

A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a alíquota real cadastrada.

MelhoriaFinanceiro

Aviso claro quando o certificado digital esta sem a chave privada

Ao gerar cobranças PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro genérico vindo do banco, que não indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integração.

Agora a situação e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalação.

MelhoriaCadastros

Reordena as opcoes de liberacao na Configuracao de Venda/OS

Na Configuração de Venda/OS, a opção "Não pedir liberação" passou para o topo do bloco de opções de liberação. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.

CorreçãoCadastrosFiscal

Campo de operacao deixa de sumir no Filtro Adicional do Grupo Tributario

No Filtro Adicional do Grupo Tributário, o campo de operação desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operação. O campo voltou a ser exibido.

MelhoriaEstoque

Requisicao de Estoque no novo visual, com textos de ajuda revisados

A tela de Requisição de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas já atualizadas.

Os textos de ajuda dos campos também foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisição.

Correção

Corrige campos e botoes que sumiam apos a mudanca de tema visual

Depois da mudança de tema visual do sistema, alguns campos e botões podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas não era desenhado, deixando a função inacessível.

O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.

Correção

Alteracoes nao ficam mais presas apos um erro ao salvar

Quando ocorria um erro ao salvar, as alterações pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravação seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a única saída era fechar e reabrir o sistema.

As alterações pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravação falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.

CorreçãoIntegração

Abertura do menu e troca de filial deixam de travar

Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronização das configurações de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuário e segurava a tela ate terminar - em conexões mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.

Essa sincronização passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.

Correção

Atualizacao do sistema deixa de falhar com o servidor recusando parar

A atualização do sistema podia falhar quando o serviço do servidor se recusava a parar, deixando a estação sem concluir a subida de versão e exigindo intervenção manual.

O encerramento do serviço foi corrigido e o servidor passa a ficar disponível logo após ser ligado, sem a espera que travava a atualização.

31.07.2026.13.15.36
Promocao para producao da linha 3.1: nova tela de Faturamento, NFSe Nacional, anexos nas baixas e mais de 15 correcoes.
31 de julho de 2026
ERP3.1.2PDV1.1.7Servidor1.3.7

Esta versao (ERP 3.1.2 + PDV 1.1.7 + Servidor 1.3.7) leva para producao toda a linha 3.1, que ate agora estava disponivel apenas para testes. Quem vinha da 3.0.11 recebe de uma vez a nova tela de Faturamento, o assistente de migracao da NFSe para o padrao Nacional, os anexos nas baixas do contas a pagar e a receber, a requisicao de estoque entre empresas e as novidades do Pedido de Compra, alem de um conjunto grande de correcoes em Relatorios, Conciliacao Bancaria, Notas Fiscais e Cadastros.

Destaques

  • Nova tela de Faturamento no menu Financeiro: gera boleto e NFSe em lote e envia tudo junto ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
  • Assistente de migracao da NFSe do padrao Municipal para o Nacional, com emissao e impressao da DANFSe 2.0.

Demais novidades

  • Anexos na baixa do contas a pagar e a receber (com estorno que remove os anexos).
  • Requisicao de estoque entre empresas e campo "Observacoes da Baixa".
  • Pedido de Compra com aba de historico de status, permissoes por acao e indicador de campo obrigatorio.
  • QR Code de pre-cadastro de cliente e avalista no Contrato de Concessao de Credito.
  • Chave PIX do fornecedor no contas a pagar e comprovante de pagamento por WhatsApp.
  • Selecao do animal (Suino e Peixe) na desossa.

Melhorias

  • Conciliacao bancaria exibe a conta identificada no arquivo OFX e avisa quando nenhuma foi identificada.
  • Aviso claro quando o certificado digital foi instalado sem a chave privada nas cobrancas PIX.
  • Requisicao de Estoque ajustada ao novo visual do sistema, com textos de ajuda revisados.
  • Forma da baixa visivel na Consulta do Contas a Pagar.

Correcoes

  • Abertura do sistema e troca de filial deixaram de travar por causa da sincronizacao de WhatsApp.
  • Rejeicao 874 da SEFAZ em NF-e de devolucao de compra interestadual (FCP).
  • Leitura da aliquota da CBS, que lia 0,9% como 9%.
  • Registrar movimento (Completo e Rapido) em conciliacoes importadas de OFX.
  • Filtros dos relatorios de Controle de Entrada/Saida de Produto, Notas Emitidas e Recebimento de Notas Emitidas.
  • Campos e botoes que podiam desaparecer em 26 telas apos a mudanca de tema visual.
  • Alteracoes pendentes que ficavam presas apos um erro ao salvar.
  • Valor liquido na baixa parcial e parcelamento com entrada respeitando o primeiro vencimento.
Novidade DestaqueFinanceiroFiscal

Nova tela de Faturamento: boleto e NFSe em lote do contas a receber

Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.

Novidade DestaqueFiscal

Assistente de migracao da NFSe para o padrao Nacional (DANFSe 2.0)

Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuracao, para migrar a emissao da NFSe do padrao Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migracao a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrao Nacional, conforme a escolha do usuario.

NovidadeFinanceiro

Envio conjunto de boleto e NFSe por e-mail ou WhatsApp

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

MelhoriaFiscal

Melhorias na exclusao e no XML da NFSe

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

NovidadeFinanceiro

Anexos na baixa do Contas a Pagar e Contas a Receber

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

CorreçãoFinanceiro

Correcao do liquido em baixa parcial e do parcelamento com entrada

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

NovidadeFinanceiro

Chave PIX do fornecedor e comprovante de pagamento por WhatsApp

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

MelhoriaFinanceiro

Forma da baixa na consulta do CP e selecionar todos de cartoes

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

NovidadeEstoque

Requisicao de estoque entre empresas e Observacoes da Baixa

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

NovidadeCompras

Pedido de Compra: historico de status, permissoes e campo obrigatorio

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

NovidadeVendas

Conversao de saida por produto e credito na reabertura do pedido

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

NovidadeCadastros

QR Code de pre-cadastro de cliente e avalista no contrato de credito

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

NovidadeEstoque

Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe)

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

MelhoriaRelatórios

Relatorio de agendamentos por dia ou mes e ajuste da coluna Entregar

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

CorreçãoIntegração

Servidor: retorno de boletos ASAAS, 2a via e layouts do Monitoramento de OS

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

CorreçãoNF-eFiscal

Corrige rejeicao 874 da SEFAZ na devolucao de compra interestadual

NF-e de devolucao de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeicao 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente nao cobra FCP.

Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenario e a devolucao e autorizada normalmente.

CorreçãoFiscalNF-e

Corrige a leitura da aliquota da CBS (0,9% era lido como 9%)

Aliquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.

A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a aliquota real cadastrada.

MelhoriaFinanceiro

Aviso claro quando o certificado digital esta sem a chave privada

Ao gerar cobrancas PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro generico vindo do banco, que nao indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integracao.

Agora a situacao e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalacao.

MelhoriaCadastros

Reordena as opcoes de liberacao na Configuracao de Venda/OS

Na Configuracao de Venda/OS, a opcao "Nao pedir liberacao" passou para o topo do bloco de opcoes de liberacao. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.

CorreçãoCadastrosFiscal

Campo de operacao deixa de sumir no Filtro Adicional do Grupo Tributario

No Filtro Adicional do Grupo Tributario, o campo de operacao desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operacao. O campo voltou a ser exibido.

MelhoriaEstoque

Requisicao de Estoque no novo visual, com textos de ajuda revisados

A tela de Requisicao de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas ja atualizadas.

Os textos de ajuda dos campos tambem foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisicao.

Correção

Corrige campos e botoes que sumiam apos a mudanca de tema visual

Depois da mudanca de tema visual do sistema, alguns campos e botoes podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas nao era desenhado, deixando a funcao inacessivel.

O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.

Correção

Alteracoes nao ficam mais presas apos um erro ao salvar

Quando ocorria um erro ao salvar, as alteracoes pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravacao seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a unica saida era fechar e reabrir o sistema.

As alteracoes pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravacao falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.

CorreçãoIntegração

Abertura do menu e troca de filial deixam de travar

Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronizacao das configuracoes de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuario e segurava a tela ate terminar - em conexoes mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.

Essa sincronizacao passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.

31.07.2026.12.24.46
Versão de correção: a abertura do menu principal e a troca de filial voltam a ser rápidas.
31 de julho de 2026
ERP3.0.11PDV1.1.7Servidor1.3.7

Esta é uma versão de correção focada em desempenho na entrada do sistema.

Desde a versão anterior, o ERP passou a sincronizar as configurações de WhatsApp com o servidor central sempre que o usuário entrava no sistema ou trocava de filial. Essa sincronização é importante — é ela que mantém o envio automático de boletos, NF-e, PIX e ordens de serviço apontando para a instância correta — mas ela estava sendo feita antes de o menu abrir, fazendo o usuário esperar pela resposta do servidor.

Correções

  • Abertura do menu principal e troca de filial não dependem mais da resposta do servidor de WhatsApp.
Correção DestaqueIntegração

Corrige lentidão ao abrir o menu principal e ao trocar de filial

A abertura do menu principal e a troca de filial ficaram lentas porque o sistema esperava a resposta do servidor central antes de liberar a tela.

O que acontecia: ao entrar no sistema (ou trocar de filial), o ERP buscava no servidor as configurações de WhatsApp da empresa para manter o envio automático de boletos, NF-e, PIX e ordens de serviço sempre atualizado. Essa busca era feita antes de o menu aparecer, então qualquer demora de rede ou do servidor virava demora para o usuário.

O que mudou: essa sincronização passou a ser feita em segundo plano. O menu abre imediatamente e as configurações de WhatsApp continuam sendo atualizadas logo em seguida, sem que você perceba.

Não é preciso fazer nada para ativar — o comportamento novo já vale a partir desta versão.

31.07.2026.11.10.54
Versao de teste com nova tela de Faturamento, assistente de migracao da NFSe Nacional, anexos nas baixas e melhorias em Financeiro e Estoque.
31 de julho de 2026
ERP3.1.1PDV1.1.7Servidor1.4.1

Esta versao de teste (ERP 3.1.1 + Servidor 1.4.1) traz a nova tela de Faturamento para gerar boletos e NFSe em lote a partir do contas a receber, o assistente de migracao da NFSe do padrao Municipal para o Nacional (DANFSe 2.0), anexos nas baixas do contas a pagar e a receber, requisicao de estoque entre empresas, novidades no Pedido de Compra e diversas melhorias e correcoes no Financeiro.

Destaques

  • Nova tela de Faturamento no menu Financeiro: gera boleto e NFSe em lote e envia tudo junto ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
  • Assistente de migracao da NFSe do padrao Municipal para o Nacional, com emissao e impressao da DANFSe 2.0.

Demais novidades

  • Anexos na baixa do contas a pagar e a receber (com estorno que remove os anexos).
  • Requisicao de estoque entre empresas e campo "Observacoes da Baixa".
  • Pedido de Compra com aba de historico de status, permissoes por acao e indicador de campo obrigatorio.
  • Chave PIX do fornecedor e envio de comprovante de pagamento por WhatsApp.
  • QR Code de pre-cadastro de cliente e selecao de avalista no Contrato de Concessao de Credito.
  • Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe).

Melhorias

  • Forma da baixa na consulta do Contas a Pagar e "selecionar todos" das parcelas de cartoes.
  • Agrupamento por dia ou mes no relatorio de agendamentos.

Correcoes

  • Valor liquido em baixa parcial e parcelamento com entrada respeitando o primeiro vencimento.
  • Retorno automatico de boletos ASAAS e geracao da 2a via do boleto no servidor.
Novidade DestaqueFinanceiroFiscal

Nova tela de Faturamento: boleto e NFSe em lote do contas a receber

Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.

Novidade DestaqueFiscal

Assistente de migracao da NFSe para o padrao Nacional (DANFSe 2.0)

Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuracao, para migrar a emissao da NFSe do padrao Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migracao a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrao Nacional, conforme a escolha do usuario.

NovidadeFinanceiro

Envio conjunto de boleto e NFSe por e-mail ou WhatsApp

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

MelhoriaFiscal

Melhorias na exclusao e no XML da NFSe

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

NovidadeFinanceiro

Anexos na baixa do Contas a Pagar e Contas a Receber

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

CorreçãoFinanceiro

Correcao do liquido em baixa parcial e do parcelamento com entrada

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

NovidadeFinanceiro

Chave PIX do fornecedor e comprovante de pagamento por WhatsApp

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

MelhoriaFinanceiro

Forma da baixa na consulta do CP e selecionar todos de cartoes

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

NovidadeEstoque

Requisicao de estoque entre empresas e Observacoes da Baixa

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

NovidadeCompras

Pedido de Compra: historico de status, permissoes e campo obrigatorio

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

NovidadeVendas

Conversao de saida por produto e credito na reabertura do pedido

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

NovidadeCadastros

QR Code de pre-cadastro de cliente e avalista no contrato de credito

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

NovidadeEstoque

Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe)

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

MelhoriaRelatórios

Relatorio de agendamentos por dia ou mes e ajuste da coluna Entregar

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

CorreçãoIntegração

Servidor: retorno de boletos ASAAS, 2a via e layouts do Monitoramento de OS

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

30.07.2026.11.29.37
Versão de correção: 6 correções (relatórios, conciliação, fiscal, NF-e, PDV) e 3 melhorias de usabilidade.
30 de julho de 2026
ERP3.0.10PDV1.1.7Servidor1.3.7

Versão de manutenção do NossoERP focada em correções de comportamento e pequenas melhorias de usabilidade em Financeiro, Fiscal, Relatórios, Integrações e PDV.

Correções

  • Relatório de controle de entrada e saída de produtos passou a respeitar o filtro por operação de entrada na aba "Apenas Entradas".
  • Conciliação bancária por arquivo OFX: o botão "Registrar movimento (Completo)" voltou a funcionar.
  • Leitura de parâmetros com número decimal ficou independente da cultura da máquina (ex.: CBS 0,9%).
  • Devolução deixa de herdar o FCP quando o emitente não recolhe esse imposto.
  • Sincronização da Lista NBS passou a preencher a data de cadastro.
  • PDV deixou de reexportar vendas cuja operação já foi cancelada no ERP.

Melhorias

  • Reorganização das opções de liberação na Configuração de Venda/OS.
  • Mensagem clara quando o certificado digital está instalado sem a chave privada (PIX e integração bancária).
22.07.2026.16.11.22
Versao de teste com nova tela de Faturamento, assistente de migracao da NFSe Nacional, anexos nas baixas e melhorias em Financeiro e Estoque.
22 de julho de 2026
ERP3.1.0PDV1.1.7Servidor1.4.0

Esta versao de teste (ERP 3.1.0 + Servidor 1.4.0) traz a nova tela de Faturamento para gerar boletos e NFSe em lote a partir do contas a receber, o assistente de migracao da NFSe do padrao Municipal para o Nacional (DANFSe 2.0), anexos nas baixas do contas a pagar e a receber, requisicao de estoque entre empresas, novidades no Pedido de Compra e diversas melhorias e correcoes no Financeiro.

Destaques

  • Nova tela de Faturamento no menu Financeiro: gera boleto e NFSe em lote e envia tudo junto ao cliente por e-mail ou WhatsApp.
  • Assistente de migracao da NFSe do padrao Municipal para o Nacional, com emissao e impressao da DANFSe 2.0.

Demais novidades

  • Anexos na baixa do contas a pagar e a receber (com estorno que remove os anexos).
  • Requisicao de estoque entre empresas e campo "Observacoes da Baixa".
  • Pedido de Compra com aba de historico de status, permissoes por acao e indicador de campo obrigatorio.
  • Chave PIX do fornecedor e envio de comprovante de pagamento por WhatsApp.
  • QR Code de pre-cadastro de cliente e selecao de avalista no Contrato de Concessao de Credito.
  • Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe).

Melhorias

  • Forma da baixa na consulta do Contas a Pagar e "selecionar todos" das parcelas de cartoes.
  • Agrupamento por dia ou mes no relatorio de agendamentos.

Correcoes

  • Valor liquido em baixa parcial e parcelamento com entrada respeitando o primeiro vencimento.
  • Retorno automatico de boletos ASAAS e geracao da 2a via do boleto no servidor.
Novidade DestaqueFinanceiroFiscal

Nova tela de Faturamento: boleto e NFSe em lote do contas a receber

Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.

Novidade DestaqueFiscal

Assistente de migracao da NFSe para o padrao Nacional (DANFSe 2.0)

Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuracao, para migrar a emissao da NFSe do padrao Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migracao a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrao Nacional, conforme a escolha do usuario.

NovidadeFinanceiro

Envio conjunto de boleto e NFSe por e-mail ou WhatsApp

Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.

MelhoriaFiscal

Melhorias na exclusao e no XML da NFSe

A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.

NovidadeFinanceiro

Anexos na baixa do Contas a Pagar e Contas a Receber

Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.

CorreçãoFinanceiro

Correcao do liquido em baixa parcial e do parcelamento com entrada

Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.

NovidadeFinanceiro

Chave PIX do fornecedor e comprovante de pagamento por WhatsApp

Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.

MelhoriaFinanceiro

Forma da baixa na consulta do CP e selecionar todos de cartoes

Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.

NovidadeEstoque

Requisicao de estoque entre empresas e Observacoes da Baixa

Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.

NovidadeCompras

Pedido de Compra: historico de status, permissoes e campo obrigatorio

Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.

NovidadeVendas

Conversao de saida por produto e credito na reabertura do pedido

Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.

NovidadeCadastros

QR Code de pre-cadastro de cliente e avalista no contrato de credito

Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.

NovidadeEstoque

Desossa permite selecionar o animal (Suino e Peixe)

Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.

MelhoriaRelatórios

Relatorio de agendamentos por dia ou mes e ajuste da coluna Entregar

Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.

CorreçãoIntegração

Servidor: retorno de boletos ASAAS, 2a via e layouts do Monitoramento de OS

Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.

21.07.2026.17.20.42
Versão de correção: comandas do PDV, relatório de Vendas Agrupadas e integração de WhatsApp.
21 de julho de 2026
ERP3.0.9PDV1.1.7Servidor1.3.6

Versão de correção para ERP, PDV e Servidor, focada em estabilidade do PDV, nos relatórios do assistente e na integração de WhatsApp.

Correções

  • Comandas do PDV deixam de reabrir uma venda já finalizada com NFC-e autorizada, evitando recebimento em duplicidade sobre a mesma nota.
  • Bloqueio ao salvar em comanda uma venda já recebida, com aviso claro ao operador.
  • Relatório de Vendas Agrupadas (assistente) não falha mais quando há vendas sem vendedor ou com valores em branco.
  • Integração de WhatsApp corrigida para apontar ao novo servidor, garantindo a abertura correta da tela.
CorreçãoPDVNFC-e

Comanda do PDV não reabre venda já recebida com NFC-e autorizada

Corrige o comportamento em que uma comanda reabria uma venda já finalizada e com NFC-e autorizada. A venda não reaparece mais na lista de comandas em aberto, evitando que outro caixa a receba novamente sobre a mesma nota fiscal.

CorreçãoPDV

Bloqueio ao salvar em comanda uma venda já recebida

Ao tentar salvar em comanda uma venda que já foi recebida, o sistema passa a bloquear a ação e exibir um aviso claro ao operador, em vez de reabrir a venda indevidamente.

CorreçãoRelatóriosVendas

Relatório de Vendas Agrupadas não falha com venda sem vendedor ou valor

Corrige o relatório de Vendas Agrupadas do assistente, que retornava erro ao ser gerado quando havia vendas sem vendedor associado ou com valores em branco. O relatório passa a tratar esses casos e é gerado normalmente.

CorreçãoIntegração

Integração de WhatsApp apontando para o novo servidor

Corrige o endereço da integração de WhatsApp para o novo servidor, garantindo a abertura correta da tela.

20.07.2026.14.47.31
Versão de correção: ajuste no salvamento do cadastro de Colaborador.
20 de julho de 2026
ERP3.0.8PDV1.1.6Servidor1.3.5

Versão de correção focada no cadastro de Colaborador.

Correções

  • Corrige o bloqueio ao salvar colaborador pessoa física, que exigia indicação de Inscrição Estadual mesmo com o campo oculto — agora assume automaticamente "Não Contribuinte".
CorreçãoCadastros

Correção no salvamento de colaborador pessoa física (indicador de IE)

Colaboradores do tipo pessoa física não têm o campo de indicador de Inscrição Estadual visível na tela. Em cadastros novos ou dados legados, esse campo ficava com valor padrão inválido e a validação de obrigatórios bloqueava o salvamento. Agora o sistema assume automaticamente "Não Contribuinte" nesses casos, liberando o salvamento normalmente.

15.07.2026.23.53.39
Correcao com ajustes na gaveta do caixa e na integracao de WhatsApp.
16 de julho de 2026
ERP3.0.7PDV1.1.6Servidor1.3.5

Correções e melhorias desta versão:

  • Corrige a abertura da gaveta de dinheiro do caixa, que havia parado de funcionar na impressão.
  • Ajusta a integração de WhatsApp para não travar a ativação por conta de validações desnecessárias, deixando o processo de migração mais simples.
15.07.2026.21.01.56
Correcao com ajustes na gaveta do caixa e na integracao de WhatsApp.
15 de julho de 2026
ERP3.0.7PDV1.1.6Servidor1.3.4

Correções e melhorias desta versão:

  • Corrige a abertura da gaveta de dinheiro do caixa, que havia parado de funcionar na impressão.
  • Ajusta a integração de WhatsApp para não travar a ativação por conta de validações desnecessárias, deixando o processo de migração mais simples.
14.07.2026.15.40.42
Versao de correcao 3.0.6: tela de CPF/CNPJ, filtro do Grupo Tributario, impressao de boletos CrediSIS e atacado por quantidade.
14 de julho de 2026
ERP3.0.6PDV1.1.5Servidor1.3.3

Versao de correcao com ajustes em cadastros, fiscal, financeiro e vendas.

Correcoes

  • Fonte da tela de CPF/CNPJ
  • Filtro adicional do Grupo Tributario
  • Impressao de boletos CrediSIS (multi-boleto e multi-filial)
  • Atacado por quantidade abaixo do minimo
Correção

Corrige a impressao de boletos CrediSIS

Ao imprimir 2 ou mais boletos CrediSIS de uma vez, os PDFs eram mesclados de forma incorreta e, em empresas com mais de uma filial, o beneficiario saia como a empresa dona da conta. Agora cada boleto sai correto, com o beneficiario certo.

13.07.2026.17.51.10
Correcoes da versao 1.1.5 do NossoPDV
13 de julho de 2026
ERP3.0.5PDV1.1.5Servidor1.3.3
  • Correcoes da versao 1.1.5 do NossoPDV
  • Corrige a aplicacao de atualizacoes do banco em clientes que ja estavam com a versao do banco adiantada: alguns ajustes (desconto do atacarejo e informacao adicional do fisco) nao chegavam a ser aplicados. Agora eles sao reorganizados e passam a ser aplicados corretamente.
13.07.2026.15.37.53
Correcao 3.0.5: contraste do tema Windows 11, download do app NossoERP Estoque por QR Code e correcoes no assistente NIA e titulos.
13 de julho de 2026
ERP3.0.5PDV1.1.4Servidor1.3.3

Versao de correcao sobre a 3.0.4, com ajustes visuais e uma facilidade nova para baixar o aplicativo de estoque.

Destaques

  • Baixar o app NossoERP Estoque por QR Code direto do sistema

Melhorias

  • Tema Windows 11 Compact com melhor contraste em grids e botoes

Correcoes

  • Botao do assistente NIA que sumia apos o login
  • Cor do titulo das telas para melhor leitura
10.07.2026.15.16.32
NossoERP 3.0: Assistente IA (Nia), CNPJ alfanumerico, tema Windows 11 e dezenas de novidades e correcoes em todos os modulos.
10 de julho de 2026
ERP3.0.4PDV1.1.4Servidor1.3.3

A versão 3.0 do NossoERP reúne tudo o que foi entregue na linha 3.0 (3.0.0 a 3.0.4): novos módulos, um novo visual e um grande volume de melhorias e correções em todos os módulos.

Destaques

  • Assistente IA (Nia) integrado ao sistema
  • Suporte ao CNPJ alfanumérico em todo o sistema
  • Novo tema Windows 11 Compact
  • NossoWhatsApp: central de atendimento ao cliente integrada ao ERP

Novidades

  • Várias configurações de NFS-e por filial
  • Informações adicionais do fisco (CTributária) em NF-e, NFC-e e PDV
  • Entrada imediata de transferência entre filiais
  • Anexos em Contas a Pagar e Contas a Receber
  • Pagar contas usando o caixa em conferência
  • Alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar
  • Envio de boleto ASAAS por WhatsApp
  • Layout FastReport configurável no Contrato de Compra e Venda
  • Impressão da Sugestão de Compra
  • Atacarejo: diferença varejo/atacado como desconto
  • Integração WhatsApp via EvolutionGo
  • Captura automática de erros com chamado enriquecido
  • Controle de contratação para SPED Fiscal/Contribuições, CT-e e MDF-e
  • Redesign da tela de pagamento com validação automática da linha digitável
  • Alterar data de vencimento de parcelas de Contas a Pagar em lote
  • Relatório "Produtos por Empresa" com opção de impressão em paisagem

Melhorias

  • Duplicar MDF-e e correção da cópia de CT-e
  • NSU, autorização e parcelas do cartão na conferência de caixa
  • Múltiplos cheques no recebimento/estorno e histórico do cheque
  • NF-e e cor de status no Controle de Entrega
  • NCM do cadastro na Entrada de NF-e com alerta de divergência
  • GTIN preenchido com o código no cadastro sem código de barras
  • Consulta de CNPJ via cnpj.ws com Inscrição Estadual
  • Log de mensagens de WhatsApp
  • Curva ABC de fornecedor por venda
  • Preview e busca nos Layouts FastReport
  • Ajuste no layout padrão de devolução/liberação
  • Saldo de Produto: impressão em retrato por padrão

Correções

  • Tratamento das rejeições 699 e 835 da NF-e
  • Melhorias na integração com a Conciliadora
  • Corrigido erro ao selecionar coluna Preço na aba Similares de produtos
  • PDV: corrigida consulta de vendas que ocultava vendas de colaborador não sincronizado
  • Ajustes visuais no tema W11Compact (scrollbars e grids nas telas de consulta)
  • Corrige erro na conversão de produto sem espessura, peso ou comprimento
  • Corrige lançamento de cheques recebidos sem cliente selecionável
  • Corrige acesso indevido à tela de Grupo de Usuários sem permissão
  • Corrige quebra de linha na coluna Data das Comissões Detalhadas
  • Corrige campo de CPF/CNPJ da venda no PDV
  • Corrige consulta de vendas do PDV sem informação do modelo
  • Duplicatas: correção do tamanho da letra
  • Contas a Receber: correções de layout
  • Boletos Bradesco (API): baixa automática restabelecida
  • Impressão de boletos: correção de layout
  • Parcela de cartões: ajuste no lançamento
  • Duplicata: ajuste no layout
  • Venda de comodato: corrigido erro ao finalizar
  • Sugestão de compra: estoque correto por filial
  • NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar
Novidade Destaque

Assistente IA (Nia) integrado ao sistema

Assistente IA (Nia) integrado ao sistema

Assistente IA (Nia) integrado ao sistemaAssistente IA (Nia) integrado ao sistema
Novidade Destaque

Suporte ao CNPJ alfanumérico em todo o sistema

Suporte ao CNPJ alfanumerico em todo o sistema

Melhoria Destaque

Novo tema Windows 11 Compact

Novo tema Windows 11 Compact

Novo tema Windows 11 Compact
Novidade Destaque

NossoWhatsApp: central de atendimento ao cliente integrada ao ERP

O NossoWhatsApp traz o atendimento via WhatsApp para dentro do ERP. Durante a conversa, o atendente ve a ficha completa do cliente e resolve tudo sem trocar de tela.

  • Ficha 360 do cliente: perfil, historico e situacao financeira na propria tela de atendimento
  • Busca de clientes por numero de telefone
  • Cadastro rapido de cliente durante o atendimento
  • Atribuicao de atendimentos a colaboradores, com lista da equipe para distribuir as conversas
NossoWhatsApp: central de atendimento ao cliente integrada ao ERP
Novidade

Informações adicionais do fisco (CTributária) em NF-e, NFC-e e PDV

Informacoes adicionais do fisco (CTributaria) em NF-e, NFC-e e PDV

Novidade

Entrada imediata de transferência entre filiais

Entrada imediata de transferencia entre filiais

Correção

Tratamento das rejeições 699 e 835 da NF-e

Tratamento das rejeições 699 e 835 da NF-e, agora o NossoERP irá propor a correção para essas rejeições

Novidade

Anexos em Contas a Pagar e Contas a Receber

Anexos em Contas a Pagar e Contas a Receber. Agora o NossoERP permite incluir anexos nos contas a pagar e contas a receber

Anexos em Contas a Pagar e Contas a ReceberAnexos em Contas a Pagar e Contas a Receber
Melhoria

NSU, autorização e parcelas do cartão na conferência de caixa

Na conferência de caixa foi adicionado os detalhes dos lançamentos de cartão: NSU, autorizacao e parcelas.

NovidadeFinanceiro

Pagar contas usando o caixa em conferência

Agora é possível pagar contas usando o caixa em conferencia

NovidadeFinanceiro

Alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar

Agora é possível alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar

Alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar
Novidade

Envio de boleto ASAAS por WhatsApp

Envio de boleto ASAAS por WhatsApp

Correção

Melhorias na Conciliadora bancária

Melhorias na Conciliadora bancaria

Novidade

Impressão da Sugestão de Compra

Impressao da Sugestao de Compra

Impressão da Sugestão de Compra
Melhoria

NF-e e cor de status no Controle de Entrega

NF-e e cor de status no Controle de Entrega

Novidade

Atacarejo: diferença varejo/atacado como desconto

Atacarejo: diferenca varejo/atacado como desconto

Atacarejo: diferença varejo/atacado como descontoAtacarejo: diferença varejo/atacado como desconto
Melhoria

GTIN preenchido com o código no cadastro sem código de barras

GTIN preenchido com o codigo no cadastro sem codigo de barras

Melhoria

Consulta de CNPJ via cnpj.ws com Inscrição Estadual

Consulta de CNPJ via cnpj.ws com Inscricao Estadual

Melhoria

Curva ABC de fornecedor por venda

Curva ABC de fornecedor por venda

Mudança importante

Controle de contratação para SPED Fiscal/Contribuições, CT-e e MDF-e

Controle de contratacao para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e

Novidade

Redesign da tela de pagamento com validação automática da linha digitável

Redesign da tela de pagamento com validação automática da linha digitável

Novidade

Alterar data de vencimento de parcelas de Contas a Pagar em lote

Alterar data de vencimento de parcelas de Contas a Pagar em lote

Novidade

Relatório "Produtos por Empresa" com opção de impressão em paisagem

Relatório "Produtos por Empresa" com opção de impressão em paisagem

Correção

Corrigido erro ao selecionar coluna Preço na aba Similares de produtos

Corrigido erro ao selecionar coluna Preço na aba Similares de produtos

Correção

PDV: corrigida consulta de vendas que ocultava vendas de colaborador não sincronizado

PDV: corrigida consulta de vendas que ocultava vendas de colaborador não sincronizado

Correção

Ajustes visuais no tema W11Compact (scrollbars e grids nas telas de consulta)

Ajustes visuais no tema W11Compact (scrollbars e grids nas telas de consulta)

Correção

Corrige erro na conversão de produto sem espessura, peso ou comprimento

Corrige erro na conversão de produto sem espessura, peso ou comprimento

Correção

Corrige lançamento de cheques recebidos sem cliente selecionável

Corrige lançamento de cheques recebidos sem cliente selecionável

Correção

Corrige acesso indevido à tela de Grupo de Usuários sem permissão

Corrige acesso indevido à tela de Grupo de Usuários sem permissão

Correção

Corrige quebra de linha na coluna Data das Comissões Detalhadas

Corrige quebra de linha na coluna Data das Comissões Detalhadas

Correção

Corrige campo de CPF/CNPJ da venda no PDV

Corrige campo de CPF/CNPJ da venda no PDV

Correção

Corrige consulta de vendas do PDV sem informação do modelo

Corrige consulta de vendas do PDV sem informação do modelo

Melhoria

Orçamento: valor da parcela e total no parcelamento

Orçamento: valor da parcela e total no parcelamento

Melhoria

Ajuste no layout padrão de devolução/liberação

Ajuste no layout padrão de devolução/liberação

Correção

Duplicatas: correção do tamanho da letra

Duplicatas: correção do tamanho da letra

Correção

Contas a Receber: correções de layout

Contas a Receber: correções de layout

Melhoria

Saldo de Produto: impressão em retrato por padrão

Saldo de Produto: impressão em retrato por padrão

Correção

Boletos Bradesco (API): baixa automática restabelecida

Boletos Bradesco (API): baixa automática restabelecida

Correção

Impressão de boletos: correção de layout

Impressão de boletos: correção de layout

Correção

Venda de comodato: corrigido erro ao finalizar

Venda de comodato: corrigido erro ao finalizar

Correção

Sugestão de compra: estoque correto por filial

Sugestão de compra: estoque correto por filial

Correção

NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar

NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar

09.07.2026.08.09.18
Versão de teste com correções em Relatórios, Boletos, NFS-e, Vendas (comodato) e Compras, além de ajustes no servidor.
09 de julho de 2026
ERP3.0.4PDV1.1.3Servidor1.3.3

Versão de teste 3.0.4 (ERP) / 1.1.3 (PDV) / 1.3.3 (Servidor).

Orçamento e impressão

Orçamento: no parcelamento, o espelho agora mostra o valor de cada parcela e o total com juros.

Ajuste no layout padrão de devolução / liberação de layout.

Relatórios

Duplicatas: corrigido o tamanho da letra que havia diminuído.

Contas a Receber: correções de layout e ajustes gerais do relatório.

Saldo de Produto: passa a imprimir em retrato por padrão (com opção de paisagem).

Financeiro e boletos

Boletos Bradesco (API): baixar automaticamente os boletos.

Impressão de boletos: correção do layout.

Parcela de cartões e Duplicata: ajustes no lançamento/exibição.

Vendas e compras

Venda de comodato: corrigido o erro "O método ou a operação não está implementada" ao finalizar a saída.

Sugestão de compra: a coluna de estoque passa a mostrar o saldo correto de cada filial (antes repetia o mesmo saldo para todas).

Fiscal

NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar a nota emitida.

Cadastro e acesso

Grupo de usuário: corrigido erro na tela.

Servidor

Corrigido travamento no processamento em segundo plano do servidor (integração Firestore): dependências que faltavam no instalador causavam falha ao apagar cotações e, em seguida, deixavam a API fora do ar. Instalador e serviço normalizados.

Correção DestaqueComprasEstoque

Sugestão de compra: estoque correto por filial

Na sugestão de compra por filial, a coluna de estoque passa a mostrar o saldo real de cada filial. Antes, o mesmo saldo era repetido para todas as filiais.

MelhoriaVendasRelatórios

Orçamento: valor da parcela e total no parcelamento

No espelho do orçamento, o parcelamento agora exibe o valor de cada parcela e o total com juros, deixando a condição de pagamento mais clara para o cliente.

MelhoriaVendasRelatórios

Ajuste no layout padrão de devolução/liberação

Ajustes no layout padrão usado na devolução e na liberação de layout personalizado.

CorreçãoRelatóriosFinanceiro

Duplicatas: correção do tamanho da letra

Corrigido o tamanho da fonte no relatório de Duplicatas, que havia diminuído e prejudicava a leitura.

CorreçãoRelatóriosFinanceiro

Contas a Receber: correções de layout

Correções de layout no relatório de Contas a Receber, incluindo os cenários das empresas NEK e HigClean.

MelhoriaRelatóriosEstoque

Saldo de Produto: impressão em retrato por padrão

O relatório de saldo de produto passa a imprimir em retrato por padrão, com opção de paisagem quando necessário.

CorreçãoFinanceiroIntegração

Boletos Bradesco (API): baixa automática restabelecida

Corrigida a integração com o Bradesco: os boletos gerados voltam a ser baixados automaticamente.

CorreçãoFinanceiroRelatórios

Impressão de boletos: correção de layout

Corrigido o layout na impressão de boletos.

CorreçãoFinanceiro

Duplicata: ajuste

Ajuste no fluxo de duplicata.

CorreçãoFiscal

NFS-e: corrigido erro ao salvar/enviar

Corrigido erro ao salvar e enviar a NFS-e emitida.

CorreçãoIntegração

Servidor: correção de travamento no processamento em segundo plano

Corrigido um travamento no processamento em segundo plano do servidor (integração Firestore): dependências que faltavam no instalador causavam falha ao apagar cotações e, na sequência, deixavam a API fora do ar. Instalador e serviço normalizados.

04.07.2026.22.27.09
Versão de correção do NossoPDV: multiplicador de quantidade, campo CPF/CNPJ e modelo do documento na consulta de vendas.
04 de julho de 2026
ERP2.1.313PDV1.0.511Servidor1.2.530

Versão de produção do NossoPDV com correções na frente de caixa, melhorando a confiabilidade do lançamento de itens, o preenchimento do documento do cliente e a consulta de vendas.

Correções

  • Multiplicador de quantidade na venda que lançava um produto aleatório ao usar as combinações "5*" ou "*5" seguidas de Enter.
  • Campo de CPF/CNPJ da venda que não permitia digitar um CNPJ.
  • Informação do modelo do documento na consulta de vendas, que havia sido perdida.
03.07.2026.16.12.15
Versão de correção: destaque para forma de pagamento obrigatória em Vendas, com ajustes em Financeiro, Configurações, Relatórios e PDV.
03 de julho de 2026
ERP3.0.3PDV1.1.2Servidor1.3.2

Versão de correção do NossoERP focada em consistência de dados e experiência de uso. O destaque é a exigência de forma de pagamento em vendas que movimentam o financeiro, evitando notas e caixas sem lançamento financeiro. Também traz correções em Financeiro, Configurações, Relatórios e PDV.

Destaques

  • Forma de pagamento obrigatória em vendas que movimentam o financeiro — o sistema passa a solicitar a forma no processamento do caixa e bloqueia salvar, liberar e emitir NF-e sem ela, com aviso ao gerente.

Correções

  • Vendas: erro ao usar produto sem espessura, peso ou comprimento cadastrado, que travava a conversão.
  • Financeiro: lançamento de cheques recebidos quando a parcela estava sem cliente selecionável.
  • Configurações: falha que permitia abrir a tela de Grupo de Usuários sem o usuário ter permissão de acesso.
  • Relatórios: quebra de linha na coluna Data do relatório de Comissões Detalhadas.
  • PDV: campo de CPF/CNPJ que não permitia digitar CNPJ.
  • PDV: consulta de vendas que deixava de exibir informações do modelo do documento.

Melhorias

  • Configurações: padronização visual dos campos de usuário e senha da tela de liberação, iguais aos da tela de login.
02.07.2026.11.03.52
Redesign em Contas a Pagar, ficha 360 e novos endpoints NossoWhatsApp, correções no PDV e visual W11Compact.
02 de julho de 2026
ERP3.0.2PDV1.1.1Servidor1.3.1

Esta versão traz melhorias significativas no módulo Financeiro — com redesign da tela de pagamento e novo recurso de alteração de vencimentos em lote — além de um conjunto de novos endpoints para o NossoWhatsApp que ampliam a integração com o atendimento ao cliente.

Destaques

  • Redesign da tela de dados de pagamento com validação automática da linha digitável — a tela de baixa de boletos ganha novo visual e valida o código de barras em tempo real, reduzindo erros de digitação.
  • Ficha 360 do cliente no NossoWhatsApp — perfil completo com histórico de compras, situação financeira e produtos favoritos disponível durante o atendimento via WhatsApp.

Demais novidades

  • Alterar data de vencimento de parcelas em lote direto no Contas a Pagar.
  • Opção de imprimir o relatório "Produtos por Empresa" em paisagem quando há muitas colunas.
  • Novos endpoints NossoWhatsApp: busca de clientes por telefone, cadastro rápido de cliente e lista de colaboradores para atribuição de atendimentos.

Melhorias

  • Token do ERP (Desktop) agora aceito nos endpoints do módulo web (WhatsApp) — sem necessidade de token separado.
  • Startup do servidor mais rápido: migrações de banco agora verificadas apenas quando há pendências.

Correções

  • PDV: consulta de vendas voltou a exibir registros cujo colaborador não estava sincronizado localmente.
  • Corrigido erro ao selecionar a coluna Preço na aba Similares no cadastro de produtos.
  • Ajustes visuais no tema W11Compact (scrollbars e linhas de grid nas telas de consulta).
  • Corrigida duplicação de header CORS que causava rejeição de preflight em alguns navegadores.
26.06.2026.22.32.05
NossoERP 3.0: novo Assistente IA (Nia), CNPJ alfanumerico, tema Windows 11 e dezenas de melhorias em Fiscal, Financeiro e Vendas.
26 de junho de 2026
ERP3.0.1PDV1.1.0Servidor1.3.0

Grande atualizacao 3.0 que reune dezenas de novidades e melhorias em todo o ecossistema (ERP, PDV e Servidor) numa unica versao.

Destaques

  • Assistente IA (Nia): novo assistente inteligente integrado, com chat, planos/trial e contratacao via PIX.
  • CNPJ alfanumerico: suporte completo ao novo formato em cadastros, buscas, mascaras e camada fiscal.
  • Tema Windows 11 Compact: nova identidade visual em todo o sistema.

Demais novidades

  • Fiscal: varias configuracoes de NFSe por filial, infAdFisco (CTributaria) em NF-e/NFC-e/PDV, transferencia entre filiais, controle de contratacao de SPED/CT-e/MDF-e.
  • Financeiro: anexos em Contas a Pagar/Receber, pagar contas com caixa em conferencia, alterar vencimento em massa, boleto ASAAS por WhatsApp.
  • Vendas/Compras: FastReport configuravel no Contrato, impressao da Sugestao de Compra, NF-e/status no Controle de Entrega, atacarejo como desconto.
  • WhatsApp: nova base EvolutionGo, log de mensagens e rotacao de proxies.

Melhorias

  • Conferencia de caixa com NSU/autorizacao/parcelas do cartao; multiplos cheques no recebimento/estorno.
  • Estoque: NCM do cadastro na Entrada de NF-e com alerta de divergencia; GTIN preenchido com o codigo.
  • Curva ABC de fornecedor por venda; preview e busca nos Layouts FastReport.
  • Diagnostico: teste de acesso a banco e Web API.

Correcoes

  • Tratamento das rejeicoes 699 e 835 da NF-e; correcao da copia de CT-e.
  • Conciliadora bancaria: candidatos por valor+data ao vincular parcela.
  • Estorno de recebimento na tesouraria.
Novidade DestaqueIntegração

Assistente IA (Nia) integrado ao sistema

Apresenta a Nia, novo assistente inteligente com chat para tirar duvidas e apoiar o dia a dia. Disponivel conforme o plano, com periodo de avaliacao (trial) e cota de uso por ciclo, e contratacao/renovacao direto pelo sistema com pagamento via PIX (QR Code).

Novidade DestaqueCadastrosFiscal

Suporte ao CNPJ alfanumerico em todo o sistema

Adiciona suporte ao novo CNPJ alfanumerico em cadastros, buscas, mascaras de tela e camada fiscal, preservando corretamente as letras. Bloqueia, com aviso claro, a emissao de boleto com CNPJ alfanumerico em bancos que ainda so aceitam CNPJ numerico.

Melhoria Destaque

Novo tema Windows 11 Compact

Aplica o novo tema Windows 11 Compact em todo o sistema, com icones renovados, botoes padronizados e dialogos mais agradaveis.

NovidadeFiscal

Varias configuracoes de NFSe por filial

Permite cadastrar varias configuracoes de NFSe por filial e escolher qual usar na emissao. Lembra automaticamente a configuracao utilizada ao reabrir uma nota pendente.

NovidadeEstoqueFiscal

Entrada imediata de transferencia entre filiais

Permite entrada imediata de transferencia entre filiais e melhora a conciliacao de totais nas operacoes de desossa/cortes.

MelhoriaFiscal

Duplicar MDF-e e correcao da copia de CT-e

Adiciona duplicar MDF-e pelo menu de contexto da consulta e corrige a copia de CT-e.

NovidadeFinanceiro

Anexos em Contas a Pagar e Contas a Receber

Permite anexar arquivos em Contas a Pagar e Contas a Receber.

MelhoriaFinanceiro

NSU, autorizacao e parcelas do cartao na conferencia de caixa

Exibe NSU, autorizacao e parcelas do cartao na conferencia de caixa.

NovidadeFinanceiro

Pagar contas usando o caixa em conferencia

Permite pagar contas usando o caixa em conferencia.

NovidadeFinanceiro

Alterar em massa a data de vencimento de contas a pagar

Permite alterar em massa a data de vencimento de parcelas de contas a pagar.

NovidadeFinanceiroIntegração

Envio de boleto ASAAS por WhatsApp

Permite enviar boleto ASAAS por WhatsApp.

CorreçãoFinanceiro

Multiplos cheques no recebimento/estorno e historico do cheque

Melhora o recebimento e o estorno com multiplos cheques (gera as baixas corretamente, sem duplicidades) e registra o historico de origem/uso do cheque recebido.

NovidadeCompras

Impressao da Sugestao de Compra

Adiciona impressao da Sugestao de Compra nos tres tipos.

MelhoriaVendas

NF-e e cor de status no Controle de Entrega

Adiciona no Controle de Entrega a coluna da NF-e da entrega e a cor de status.

NovidadeVendasPDV

Atacarejo: diferenca varejo/atacado como desconto

Lanca a diferenca entre varejo e atacado como desconto (atacarejo), com piso obrigatorio e correcoes de reabertura e totais.

MelhoriaEstoqueNF-e

NCM do cadastro na Entrada de NF-e com alerta de divergencia

Exibe o NCM do cadastro no painel de detalhes da Entrada de NF-e e alerta visualmente quando o NCM cadastrado diverge do da nota.

MelhoriaEstoqueCadastros

GTIN preenchido com o codigo no cadastro sem codigo de barras

Preenche automaticamente o GTIN com o codigo (ID) no cadastro de produtos sem codigo de barras.

MelhoriaCadastros

Consulta de CNPJ via cnpj.ws com Inscricao Estadual

Adiciona consulta de CNPJ via cnpj.ws, trazendo tambem a Inscricao Estadual.

MelhoriaIntegração

Log de mensagens de WhatsApp

Registra o log das mensagens de WhatsApp em todos os pontos de envio.

MelhoriaRelatórios

Curva ABC de fornecedor por venda

Calcula a Curva ABC de fornecedor por venda.

Mudança importanteFiscal

Controle de contratacao para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e

Adiciona controle de contratacao (gate) para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e.

25.06.2026.16.20.39
Versão com 1 melhoria e 3 correções em Tipo de Operação, Força de Vendas e NF-e.
25 de junho de 2026
ERP2.1.313PDV1.0.510Servidor1.2.530

Destaques

Esta versão traz correções pontuais em fluxos do dia a dia: cópia de Tipo de Operação, histórico e métricas do Força de Vendas, e tratamento da rejeição 699 da SEFAZ na emissão de NF-e.

Correções

  • Tipo de Operação: cópia de registro não afeta mais as conversões do original
  • Força de Vendas: filtro de histórico de vendas corrigido para usar a data de criação do pedido
  • NF-e: rejeição 699 agora orienta o usuário a corrigir a Inscrição Estadual do destinatário

Melhorias

  • Força de Vendas: métricas separadas por situação (Processado, Aberto, Cancelado)
19.06.2026.14.39.13
Versão de correção: ajustes em Boletos, Relatórios, PDV e Cadastros, mais novo aviso de monitor mínimo.
19 de junho de 2026
ERP2.1.312PDV1.0.510Servidor1.2.529

Versão de manutenção focada em correções e pequenas melhorias no uso diário do sistema, abrangendo ERP Desktop, PDV e Servidor.

Destaques

  • Novo aviso quando o monitor for menor que o tamanho mínimo recomendado, evitando telas cortadas.

Melhorias

  • Passa a exibir o ID do cliente no campo "Nome do Sacado" de duplicatas, promissórias e carnês.
  • Controle de entrega passa a usar a razão social do cliente como destinatário.

Correções

  • Corrige desconto aplicado em dobro ao reabrir comanda com promoção (Vendas/PDV).
  • Corrige o filtro por data de aniversário do cliente.
  • Corrige a data de crédito do boleto Sicoob, considerando a previsão de crédito (D+1).
  • Corrige a impressão do QR Code no carnê.
  • Corrige falha ao abrir a tela de gerenciar agenda.
17.06.2026.10.51.28
Versão de correção: layout do relatório de Contas a Receber e registro de vendas no Força de Vendas.
17 de junho de 2026
ERP2.1.311PDV1.0.509Servidor1.2.528

Versão de manutenção com duas correções voltadas a relatórios financeiros e à integração com o aplicativo de força de vendas.

Correções

  • Relatório de Contas a Receber — corrige o layout da tabela, que ficava espremida à esquerda quando colunas opcionais (Histórico, Juros/Multa/Desconto, Líquido) eram ocultadas e não havia a coluna Cliente. Agora as larguras se ajustam proporcionalmente para preencher a página.
  • Força de Vendas (NossoERP Connect) — corrige o registro de vendas que estavam sendo bloqueadas indevidamente por uma verificação de pedido duplicado. Cada venda enviada pelo aplicativo passa a ser registrada normalmente.
16.06.2026.21.45.23
Integração de boletos Bradesco sem certificado por máquina, novidades em Importar/Exportar e correções em Produtos e Financeiro.
16 de junho de 2026
ERP2.1.310PDV1.0.509Servidor1.2.527

Esta versão traz a integração completa de boletos do Bradesco direto pelo sistema, novas opções de exportação/importação de dados e correções importantes na consulta de produtos e no fluxo de importação.

Destaques

  • Boletos Bradesco integrados: emita, altere, baixe, consulte e liste boletos liquidados do Bradesco sem precisar instalar o certificado digital em cada computador.

Funções de Suporte - Importar/Exportar

  • Exportação e importação de contas bancárias, com escolha de incluir ou não as credenciais.
  • Exportação e importação de grupos de usuário, selecionando quais grupos entram.
  • Importação de formas de pagamento e recebimento vinculando corretamente operações e contas bancárias.
  • Indicação de progresso durante a importação, mostrando qual cadastro está sendo importado.

Correções

  • Consulta de produtos (Shift+P) passa a encontrar pelo código original mesmo com mais de 9 dígitos.
12.06.2026.19.12.34
Versão de correções em Vendas, Financeiro, Relatórios e PDV, além do tratamento da rejeição 835 da SEFAZ.
12 de junho de 2026
ERP2.1.309PDV1.0.509Servidor1.2.526

Versão de manutenção com correções e melhorias distribuídas em Vendas, Financeiro, Estoque, Notas Fiscais, Relatórios, Integrações e PDV.

Destaques

  • Acréscimo de parcelamento não é mais cobrado em dobro ao reabrir um pedido lançado pelo aplicativo de vendas.
  • Tratamento da rejeição 835 da SEFAZ (operação com agrotóxico sem receituário), com mensagem clara ao usuário.

Correções

  • Conferência de Caixa: erro ao alterar o tipo de recebimento com o caixa fechado.
  • Estorno pelo histórico de crédito do cliente passa a reabrir corretamente a conta a receber.
  • Entrada de NF-e: erro que impedia a conclusão da entrada.
  • Relatório de Comissões Resumidas passa a incluir a comissão por grade de desconto.
  • Devoluções do relatório de Vendas Geral com dados reais por nota e respeitando os filtros da tela.
  • Contagens e ticket médio do Vendas Geral consideram apenas vendas reais (sem devoluções).
  • Relatório de Contas a Receber agrupado por venda/OS passa a exibir renegociações e contas avulsas.
  • PDV: correção na obtenção do token ao sincronizar a personalização do layout.

Melhorias

  • Posição de Vendas: opção de considerar as devoluções pela data da devolução.
  • Remoção do botão de desconectar duplicado na configuração do PlugZap.
10.06.2026.10.15.01
Versão de correção: PDV volta a sincronizar após atualização e o sistema não trava mais na abertura por erro de banco.
10 de junho de 2026
ERP2.1.307PDV1.0.508Servidor1.2.525

Versão de manutenção focada em estabilidade pós-atualização do ERP, do PDV e do servidor.

Correções

  • Sincronização do PDV após atualização — o ponto de venda parava de sincronizar (erro de autorização) depois de atualizar o sistema ou o Windows da máquina. Agora o PDV volta a sincronizar automaticamente, sem precisar reconfigurar a chave.
  • Abertura do sistema após atualização — uma falha podia impedir o sistema de abrir, exibindo erro de incompatibilidade com o banco de dados. O ERP, o PDV e o servidor voltam a iniciar normalmente.
09.06.2026.16.46.48
Correções no app NossoConnect (vendas mobile) e na baixa automática de boletos Bradesco.
09 de junho de 2026
ERP2.1.306PDV1.0.507Servidor1.2.524

Versão de manutenção com correções no aplicativo NossoConnect (sincronização de vendas mobile) e na baixa automática do retorno de boletos do Bradesco.

Correções

  • NossoConnect (IPI/SUFRAMA): vendas mobile com IPI e/ou desconto SUFRAMA agora sincronizam corretamente, sem o erro de valor líquido divergente (50003).
  • NossoConnect (acréscimo de parcelamento): o acréscimo cobrado por parcelamento passa a compor o total da venda, refletindo o valor realmente cobrado do cliente.
  • Boletos Bradesco: corrigida a leitura automática do retorno (baixa automática) dos boletos do Bradesco.
09.06.2026.10.07.10
Versão de correção: ajustes em Financeiro (DRE e cartão), Vendas, Entrada de NF-e, Relatórios e Mobile.
09 de junho de 2026
ERP2.1.306PDV1.0.507Servidor1.2.523

Versão focada em correções e pequenas melhorias em vários módulos, a partir de chamados concluídos.

Financeiro

  • Correção do valor do depósito na baixa/antecipação de cartão (em alguns casos era gravado como R$ 1,00 em vez do total).
  • DRE: receita de Ordem de Serviço passa a ser contabilizada no mês de processamento e o CMV de devolução passa a ser proporcional à quantidade efetivamente devolvida.
  • Crédito do cliente volta a aparecer na venda mesmo quando a comissão é gerada apenas no recebimento.

Estoque / Entrada de NF-e

  • Situação volta a ser destacada em verde na consulta de entrada de NF-e.
  • Duplicatas mantêm o fornecedor da nota ao lançar outras contas (ex.: ICMS-ST).
  • Prazo de manifestação do destinatário atualizado para 90 dias em todas as UFs.

Vendas

  • Ordem de Serviço deixa de cortar o valor unitário quando o desconto eleva o preço acima de R$ 9.999.

Relatórios

  • Nova coluna "Líquido" (com totalização) na impressão da Posição de Vendas.
  • Controle de Entrega passa a exibir também itens de entrega futura ainda não entregues.

Mobile / PDV

  • Endereço completo do cliente na agenda de Ordem de Serviço.
  • PDV: produtos recém-marcados como vendáveis aparecem imediatamente após a sincronização.
02.06.2026.17.28.30
Versão com novidades em Financeiro, Fiscal e PDV, além de melhorias e correções em relatórios, vendas e estoque.
03 de junho de 2026

Esta versão traz um conjunto amplo de novidades e correções pedidas pelos clientes, com destaque para o financeiro (Ficha do Fornecedor 360°, anexos em contas a pagar/receber), o fiscal (ICMS ST na entrada de NF-e e novo layout nacional da NFS-e) e o NossoPDV (crediário com parcelamento e saldo por local de estoque).

Destaques

  • Ficha do Fornecedor 360° na baixa de Contas a Pagar, com compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados ao selecionar o fornecedor.
  • ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação por CSV (Cadastros › Fiscal).
  • Anexos em Contas a Pagar e Receber direto pela tela de consulta.

Demais novidades

  • Parâmetro para solicitar senha ao lançar crédito/débito do cliente.
  • Cashback: parâmetro para não gerar para órgão público.
  • Crediário com parcelamento no PDV.
  • Filtro por fabricante no relatório de Devoluções.
  • Salvar o layout das colunas na Sugestão de Compra.
  • Cancelamento em lote de orçamentos (com permissão).
  • Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado.
  • Imprimir recibo no contas a receber (Perguntar/Direto/Nada) e para contas já fechadas.
  • Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV.

Melhorias

  • PDV passa a considerar o saldo do local de estoque configurado.
  • Coluna Observação na baixa de Contas a Pagar.
  • Total de parcelas (1/2, 2/2) na impressão da duplicata.
  • NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008) e reimpressão de notas canceladas/substituídas.
  • Atualização de boletos força a verificação de baixa pela própria tela.

Correções

  • Saldo inicial/final corretos com duas empresas em Produtos Vendidos.
  • Saldo Geral sem somar produtos agregados no total do estoque.
  • Valor dos produtos da OS exibido corretamente na NF-e.
  • Base de cálculo líquida do relatório de comissões detalhadas.
  • Mix Fiscal preserva CST/CSOSN do grupo tributário quando vem nulo.
  • Entrada de NF-e por XML bloqueia destinatário Empresa indevido.
  • Leitura de retorno de boletos.
  • Janela de número de parcelas do cartão no PDV.
  • Exibição do ícone do PDV.
Novidade DestaqueFinanceiro

Ficha do Fornecedor 360° na baixa de Contas a Pagar

Ao selecionar o fornecedor na baixa de Contas a Pagar, o sistema exibe uma ficha consolidada com compras, financeiro a pagar, produtos mais comprados e títulos. Habilitada por parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro).

Cadastro de Filiais > Financeiro com o novo parâmetro 'Mostrar a Ficha do Fornecedor ao selecionar' marcado.
Cadastro de Filiais > Financeiro com o novo parâmetro 'Mostrar a Ficha do Fornecedor ao selecionar' marcado.
Baixa de Contas a Pagar exibindo a Ficha 360° do fornecedor (compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados) ao selecioná-lo.
Baixa de Contas a Pagar exibindo a Ficha 360° do fornecedor (compras, financeiro a pagar e produtos mais comprados) ao selecioná-lo.
NovidadeFiscalNF-eCadastros

ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSV

Nova tela em Cadastros › Fiscal para ICMS ST antecipação na entrada de NF-e, com importação dos valores por arquivo CSV. Essa nova funcionalidade o sistema fará o calculo de outras contas a pagar lançando a conta automaticamente ao dar uma nova entrada

ICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSVICMS ST antecipação na entrada de NF-e com importação CSV
NovidadeCadastrosFinanceiro

Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente

Novo parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro). Com ele ativo, o sistema pede liberação por senha sempre que alguém tentar lançar crédito ou débito do cliente.

Cadastro de Filiais (Configuração > Financeiro) com o novo parâmetro 'Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente' marcado.
Cadastro de Filiais (Configuração > Financeiro) com o novo parâmetro 'Solicitar senha para lançar crédito/débito do cliente' marcado.
Tela de lançamento de crédito do cliente exibindo o modal 'Aguardando Liberação' (usuário e senha) ao tentar lançar com o parâmetro ativo.
Tela de lançamento de crédito do cliente exibindo o modal 'Aguardando Liberação' (usuário e senha) ao tentar lançar com o parâmetro ativo.
NovidadeRelatóriosFinanceiro

Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado

Novo parâmetro no relatório Movimento de Caixa Detalhado (Relatórios › Financeiro) que, quando ativado, exibe os dados dos recebimentos em cartão.

Detalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa DetalhadoDetalhes dos recebimentos em cartão no Movimento de Caixa Detalhado
NovidadePDV

Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV

A consulta de vendas do NossoPDV ganhou o botão Reimprimir Comprovante de Recebimento (tecla F10) para vendas com pagamento e não canceladas.

Reimprimir comprovante de recebimento (F10) no PDV
Mudança importanteFiscal

NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)

A NFS-e passa a ser impressa no novo layout nacional padronizado (DANFSe v2 — NT-008).

NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)NFS-e: novo layout nacional DANFSe v2 (NT-008)
28.05.2026.11.16.19
Versão de correção: ajustes no comprovante de venda, relatório de vendas, impressão de carnê e na Entrada de NFe.
28 de maio de 2026
ERP2.1.304PDV1.0.506Servidor1.2.520

Versão de correção com pequenos ajustes em vendas, relatórios, financeiro e entrada fiscal, além de uma nova opção de exibição no comprovante de venda.

Novidades

  • Nova opção para ocultar o valor de acréscimo na linha de totais do comprovante de venda.

Correções

  • Largura da coluna de data no comprovante impresso de venda, que ficava cortada.
  • Falhas na geração do relatório de vendas geral.
  • Impressão do carnê completo: cada parcela agora fica inteira na mesma folha, sem ser dividida entre duas páginas.
  • Erro C197 ao salvar a Entrada de NFe.
27.05.2026.17.05.55
Versão com ajustes no comprovante de venda e correções no relatório de vendas geral e na impressão de carnê.
27 de maio de 2026
ERP2.1.302PDV1.0.506Servidor1.2.519

Esta versão traz melhorias na impressão do comprovante de venda e correções em relatórios e na impressão de carnê, deixando os documentos mais legíveis e fiéis ao conteúdo.

Demais novidades

  • Nova opção para ocultar o valor de acréscimo na linha de totais do comprovante de venda, permitindo um comprovante mais limpo quando o acréscimo não precisa ser destacado.

Correções

  • Ajuste na largura da coluna de data no comprovante impresso de venda, que antes ficava cortada.
  • Correção de falhas na geração do relatório de vendas geral.
  • Correção na impressão do carnê completo: cada parcela agora fica inteira na mesma folha, sem ser dividida entre duas páginas.
25.05.2026.18.03.00
Versão com 12 novidades no PDV/Financeiro/Estoque, 1 melhoria e 8 correções em relatórios, conciliação e boletos.
26 de maio de 2026
ERP2.1.301PDV1.0.506Servidor1.2.518

Esta versão concentra evoluções no PDV (acréscimo geral, reimpressão de comprovante, seleção e baixa fina de contas a receber, ID do produto na consulta), avanços na conciliação bancária com vínculo automático e manual de cheques, novos filtros e dados de lote/validade nos relatórios, além de várias correções importantes em entrada de NFe, contas a pagar, vendas, sugestão de compras e emissão de boletos.

Destaques

  • Várias melhorias no recebimento e baixa de contas a receber dentro do PDV

Demais novidades

  • Acréscimo geral no PDV via Ctrl+F12 com rateio proporcional
  • Reimpressão de comprovante de recebimento via Ctrl+H
  • Seleção individual de contas a receber
  • Opção de retirar juros e multa no recebimento via PDV
  • Exibição do ID do produto na consulta do PDV
  • Auto-vínculo e seleção manual de cheques na conciliação bancária
  • Novos filtros de data de OS no relatório de vendas
  • ID do cliente antes do nome no boleto BB via API
  • Busca de OS via F1 já com texto digitado
  • Lotes e validade em relatórios de estoque em PDF

Melhorias

  • Estabilidade na consulta de clientes, menu e fechamento de telas

Correções

  • Lançamento do contas a pagar ao salvar entrada como pendente
  • Totalizadores da entrada de NFe (itens que não compõem o valor total)
  • Saldo a entregar considerando devoluções
  • Layout retrato/paisagem nos relatórios de contas a pagar e ranking de produtos
  • Erro ao clicar nos recebimentos do calendário e colunas na sugestão de compras
  • Layout do relatório de saldo geral de produtos
  • Conciliação bancária automática ignorando movimentos já vinculados
  • Emissão de boleto Bradesco gerando boleto fantasma em erro sem detalhe
Novidade DestaquePDVVendas

Acréscimo geral no PDV via Ctrl+F12 com rateio proporcional

O operador do PDV pode aplicar um acréscimo geral à venda usando o atalho Ctrl+F12. O valor informado é rateado proporcionalmente entre todos os itens da venda, mantendo a integridade do total e a base de impostos por item.

  • Atalho disponível durante a digitação dos itens
  • Rateio proporcional ao valor de cada item
  • Reflete corretamente no fechamento da venda e no cupom
Acréscimo geral no PDV via Ctrl+F12 com rateio proporcionalAcréscimo geral no PDV via Ctrl+F12 com rateio proporcional
Novidade DestaquePDVFinanceiro

Reimpressão de comprovante de recebimento no PDV via Ctrl+H

Adicionado o atalho Ctrl+H no PDV para reimprimir o comprovante do último recebimento de contas a receber feito no caixa, evitando que o operador precise reabrir a conta para gerar uma segunda via.

Reimpressão de comprovante de recebimento (Ctrl+H)
Reimpressão de comprovante de recebimento (Ctrl+H)
Novidade DestaquePDVFinanceiro

Permitir retirar juros e multa no recebimento de contas pelo PDV

O operador do PDV pode optar por não calcular juros e multa no momento do recebimento da conta, dependendo da configuração do usuário e da filial. Útil para negociações pontuais sem precisar editar o título previamente.

  • Controle por permissão de usuário
  • Configuração disponível no cadastro de filiais
Configuração na filial
Configuração na filial
Permissão por usuário
Permissão por usuário
Recebimento sem juros e multa no PDV
Recebimento sem juros e multa no PDV
NovidadePDVFinanceiro

Seleção individual de contas a receber na consulta do PDV

Na consulta de contas a receber dentro do PDV, agora é possível marcar individualmente quais títulos serão recebidos via checkbox, ao invés de aplicar a operação ao bloco inteiro do cliente.

Seleção individual de contas a receber
Seleção individual de contas a receber
NovidadePDV

Exibição do ID do produto na consulta do PDV

A tela de consulta de produtos do PDV passa a exibir o ID interno do produto, facilitando a identificação rápida em conferências e atendimento por telefone.

Consulta de produto exibindo o ID
Consulta de produto exibindo o ID
NovidadeFinanceiro

Auto-vinculação de cheques na conciliação bancária

A conciliação bancária agora identifica e vincula automaticamente cheques emitidos e recebidos aos lançamentos correspondentes do extrato, reduzindo o trabalho manual de associação.

NovidadeVendasRelatórios

Filtros separados por data de OS no relatório de vendas

O relatório de vendas ganhou filtros independentes por data de Ordem de Serviço: entrada, finalizado, entrega e processamento. Os valores apresentados agora ficam alinhados com a tela de Posição de Vendas, eliminando divergências entre os dois.

NovidadePDVVendas

Busca de OS via F1 repassa o texto já digitado

Ao abrir a busca de Ordem de Serviço com F1 dentro da venda, o texto que o usuário já havia começado a digitar é repassado para a tela de pesquisa, evitando que ele tenha que digitar tudo de novo.

NovidadeEstoqueRelatórios

Lote e validade em relatórios de estoque em PDF

Os relatórios de entrada de mercadoria, promoções, saídas, balanço e transferência de estoque passam a exibir as informações de lote e validade quando exportados em PDF, alinhando o conteúdo com a versão de tela e Excel.

CorreçãoFinanceiroCompras

Correção: lançamento do contas a pagar ao salvar entrada como pendente

Quando uma entrada de mercadoria era salva como pendente, o lançamento correspondente no contas a pagar não estava sendo gerado, deixando a parcela fora do controle financeiro até a confirmação. O comportamento foi corrigido.

CorreçãoNF-eCompras

Correção: totalizadores da entrada de NFe consideravam itens fora do valor total

Os totalizadores exibidos na entrada de NFe consideravam, em alguns cenários, itens que pelas regras fiscais não compõem o valor total da nota (ex.: itens de mostruário, brindes), gerando divergência. A regra de soma foi ajustada para refletir o valor real da nota.

19.05.2026.09.40.54
Pagamento via API (BB, Sicoob, Inter), Ficha Cliente 360, edição múltipla de parcelas e várias melhorias e correções em Boleto, Logística, Estoque, Financeiro e Relatórios.
19 de maio de 2026
ERP2.1.300PDV1.0.505Servidor1.2.517

Versão com forte avanço no Financeiro — destaque para o Pagamento via API Bancária (Banco do Brasil, Sicoob e Inter) e para a nova Ficha Cliente 360 dentro da Operação de Saída. Também trouxemos melhorias significativas em Boleto (BB com CNPJ alfanumérico, agrupamento de contas iguais, ajustes no Bradesco), em Estoque (Entrada NFe com botão Gerar Duplicatas, coluna NCM e novas importações Sistema Estoque 2.0 / Datages), em Logística (coluna NFe no Controle de Entrega, regra de observação) e em Relatórios (Controle Financeiro com cartão de crédito, Comissão Detalhada com dados da parcela). Correções importantes em etiquetas (escala 125%), balanço de estoque, histórico de cheque, base de cálculo de comissão, controle de entrada e saída zerado, login com múltiplas configurações e layout do dashboard.

Destaques

  • Pagamento via API Bancária — pague suas contas direto pelo ERP nos bancos Banco do Brasil, Sicoob e Inter.
  • Ficha Cliente 360 — visão consolidada do cliente ao vender: histórico por filial, curva ABC, classificação, aniversário e contadores de contas vencidas.
  • NFe no PDV — Agora o NossoPDV consegue emitir NFe!

Melhorias

  • Boleto Banco do Brasil: suporte ao CNPJ alfanumérico da Receita Federal.
  • Logística › Controle de Entrega: coluna NFe na listagem e nova regra de observação (prioriza a do Controle de Entrega; se vazia, usa a da Operação de Saída).
  • Estoque › Entrada NFe: botão "Gerar" nas Duplicatas (edição de parcelas no mesmo modelo de Contas a Pagar) e coluna NCM na listagem de produtos.
  • Financeiro › Contas a Pagar: ao selecionar uma conta com parcelas vinculadas, todas são exibidas e editadas juntas.
  • Financeiro › Contas a Receber: edição de múltiplas parcelas em um único grid, igual Contas a Pagar.
  • Financeiro › Negociação de Dívidas: impressão passa a incluir tanto as contas negociadas quanto as novas geradas.
  • Relatório › Comissão Detalhada: nova opção "mostrar dados da parcela" (ID conta a receber, vencimento, valor pago).
  • Vendas › Consultar Operação de Saída: opção de visualizar margem de lucro.
  • Cadastros › Produtos: coluna NCM na listagem.
  • Cadastros › Cliente/Colaborador: sincronização automática da data de nascimento entre cliente e colaborador.
  • Cadastros › Consulta CNPJ: bloqueio de edição do CNPJ após a consulta.
  • NFe › Consulta DFe de Terceiros: exibe nome da transportadora.
  • NFe: readicionada opção de remover o valor do desconto.
  • Dashboard: métricas reorganizadas (Faturamento, Vendas, Mensalidades) e cards duplicados removidos do cabeçalho.

Correções

  • Boleto Bradesco: ajustes na emissão e retorno.
  • Logística › Etiquetas: desalinhamento em monitores com escala 125%.
  • Estoque › Balanço: lançamento incorreto ao importar itens.
  • Financeiro › Histórico de Cheque: exibição que aparecia em branco.
  • Relatório › Controle Financeiro: contas a pagar baixadas via cartão de crédito agora aparecem corretamente (marcar conta de Cartão de Crédito como "não contabilizar no relatório" para evitar duplicidade quando a fatura for paga).
  • Relatório › Comissão: base de cálculo líquida com devolução/estorno.
  • Relatório › Controle de Entrada e Saída: colunas que saíam zeradas.
  • Relatório › Promoções: layout de impressão.
  • Login: corrigido login do ERP com múltiplas configurações.
Novidade DestaqueFinanceiroIntegração

Pagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e Inter

Agora você pode pagar suas contas direto do NossoERP, sem precisar acessar o internet banking, usando a API bancária do Banco do Brasil, Sicoob e Inter.

Ao baixar uma conta a pagar, basta acionar a opção de pagar via API: o ERP envia o pagamento ao banco e registra automaticamente o status, comprovante e a baixa da conta — eliminando retrabalho de digitação e conferência.

Pagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e InterPagamento via API Bancária — Banco do Brasil, Sicoob e Inter
Novidade DestaqueVendasCadastros

Vendas › Ficha Cliente 360 — nova visão consolidada do cliente

Nova Ficha Cliente 360 exibida ao selecionar o cliente na Operação de Saída, trazendo em uma única tela:

  • Histórico de OS/Vendas por filial
  • Curva ABC e classificação do cliente
  • Aniversário
  • Contadores de contas vencidas

A ficha pode ser fixada, arrastada e desativada pela empresa, adaptando-se ao fluxo de cada operação.

Vendas › Ficha Cliente 360 — nova visão consolidada do clienteVendas › Ficha Cliente 360 — nova visão consolidada do clienteVendas › Ficha Cliente 360 — nova visão consolidada do cliente
Novidade DestaqueNF-ePDVVendas

NFe no PDV

Agora o NossoPDV consegue emitir NFe!

NFe no PDVNFe no PDVNFe no PDVNFe no PDV
Mudança importanteRelatóriosFinanceiro

Relatório › Controle Financeiro — contas pagas via cartão de crédito

Corrigida a apresentação no relatório de Controle Financeiro: contas a pagar baixadas via cartão de crédito passam a ser exibidas corretamente, refletindo o valor de cada despesa na conta de controle correspondente.

Atenção: para evitar duplicidade quando a fatura do cartão for paga, marque a conta de controle financeiro Cartão de Crédito como "não contabilizar no relatório".

Mudança importanteRelatóriosFinanceiro

Relatório › Comissão — base de cálculo líquida em devoluções/estornos

Corrigida a base de cálculo líquida no relatório de Comissão para cenários com devolução ou estorno. Os valores agora descontam corretamente as devoluções, evitando comissões pagas a maior.

CorreçãoRelatóriosEstoque

Relatório › Controle de Entrada e Saída — colunas zeradas

Corrigidas as colunas que saíam zeradas no relatório de Controle de Entrada e Saída de produtos. Os totalizadores voltam a refletir a movimentação real do período.

CorreçãoRelatóriosVendas

Relatório › Promoções — layout de impressão

Corrigido o layout da impressão do relatório de Promoções para que os campos voltem a ser exibidos com o alinhamento correto.

MelhoriaNF-e

NFe › Consulta DFe de Terceiros — nome da transportadora

Na Consulta DFe de Terceiros o sistema passa a exibir o nome da transportadora que foi informado no XML, facilitando a identificação dos documentos.

NFe › Consulta DFe de Terceiros — nome da transportadora
11.05.2026.17.18.22
Versão com 8 novidades, 6 melhorias e 2 correções em Financeiro, Estoque, NF-e, Relatórios, Vendas e Compras.
11 de maio de 2026
ERP2.1.299PDV1.0.504Servidor1.2.516

Esta versão entrega ganhos importantes no Financeiro — com transferência de dinheiro entre contas de filiais diferentes, alteração da data de movimentação sem estorno e isolamento do Histórico de Crédito do Cliente — além de novidades em Estoque (endereçamento logístico na etiqueta, rateio de meia nota mais flexível), NF-e (número do FCI) e Vendas/Compras (importar produtos de um Pedido de Compra na Operação de Saída).

Destaques

  • Transferência entre contas de filiais diferentes — agora a empresa pode movimentar dinheiro entre contas bancárias de filiais distintas direto pelo NossoERP.
  • Importar produtos de Pedido de Compra na Operação de Saída — nova opção que acelera a montagem da operação reaproveitando itens já lançados.

Demais novidades

  • Configuração de layout da Ordem de Serviço com novo parâmetro para exibir anexos na impressão do PDF.
  • Alteração da data da movimentação em Contas Bancárias sem necessidade de estorno.
  • Endereçamento logístico do produto incluído na etiqueta de produto.
  • Número do FCI passou a ser incluído na NF-e.
  • Total de devolução exibido no Relatório de Vendas/OS Devoluções.
  • Opção de reimprimir boleto direto na Consulta de Operação de Saída (Contas a Receber).

Melhorias

  • Contas a Receber e Contas a Pagar mantêm o filtro do cliente/fornecedor após a baixa, evitando refazer a busca.
  • Histórico de Crédito do Cliente passou a afetar somente o cliente, sem reflexo nas movimentações do funcionário.
  • Rateio de meia nota (Entrada de NF-e) ficou mais flexível: salvar duplicatas pelo valor real do pedido e editar o Vlr. Total Pedido de itens específicos após o rateio.
  • Ajuste de fonte no Relatório de Comissões Detalhada.
  • Layout do Relatório de Contas a Pagar ajustado.
  • Comissão por Grade de Desconto passou a permitir o uso da comissão diferenciada por produto.

Correções

  • Relatório de Vendas/OS: corrigida a funcionalidade que inclui vendas.
  • Envio de boleto por e-mail passou a usar apenas o primeiro endereço quando houver múltiplos cadastrados.
Novidade DestaqueVendasCompras

Importar produtos de Pedido de Compra na Operação de Saída

Criada a opção de importar os produtos de um Pedido de Compra direto na Operação de Saída, agilizando a montagem de operações que dependem de itens já lançados em compras.

  • Acesso em Operação de Saída → Importar → Pedido de Compra.
  • Evita o relançamento manual de produtos quando o conteúdo da saída espelha um pedido de compra.
  • Útil principalmente para transferências e operações vinculadas a fornecedores.
Importar produtos de Pedido de Compra na Operação de Saída
NovidadeFinanceiroRelatórios

Exibir anexos na impressão do PDF da Ordem de Serviço

Foi adicionado um novo parâmetro na configuração de layout da Ordem de Serviço. Quando ativado, ele faz com que os anexos da OS sejam exibidos na impressão do PDF.

  • Disponível em Financeiro → Layouts/Relatórios → Layouts → Ordem Serviço.
  • Permite entregar a OS impressa já com fotos, documentos e demais anexos vinculados.
  • Por ser parametrizável, o comportamento antigo (sem anexos) continua disponível para quem preferir.
Exibir anexos na impressão do PDF da Ordem de ServiçoExibir anexos na impressão do PDF da Ordem de Serviço
NovidadeFinanceiro

Alterar data da movimentação em Contas Bancárias sem estorno

Foi adicionada a opção de alterar a data da movimentação bancária diretamente, sem precisar estornar e refazer o lançamento.

  • Disponível em Financeiro → Tesouraria → Contas Bancárias.
  • Reduz drasticamente o esforço para corrigir datas erradas em movimentações já lançadas.
  • Mantém o histórico íntegro, sem gerar lançamentos espelho desnecessários.
Alterar data da movimentação em Contas Bancárias sem estornoAlterar data da movimentação em Contas Bancárias sem estorno
MelhoriaNF-eFiscal

Número do FCI na NF-e

Foi adicionado o número do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) na NF-e, atendendo a exigências fiscais para produtos importados ou com conteúdo de importação.

  • O número é transmitido na NF-e e refletido no XML/DANFE.
  • Importante para empresas obrigadas a informar conteúdo de importação na nota fiscal.
Número do FCI na NF-e
MelhoriaRelatóriosVendas

Total de devolução no Relatório de Vendas/OS Devoluções

O Relatório de Vendas/OS Devoluções passou a exibir o total de devolução, facilitando análises consolidadas.

  • Acesso em Relatórios → Vendas/OS → Devoluções.
  • Elimina a necessidade de somar manualmente os valores devolvidos.
  • Útil para acompanhamento operacional e fechamentos.
Total de devolução no Relatório de Vendas/OS Devoluções
NovidadeFinanceiroVendas

Reimprimir boleto direto na Consulta de Operação de Saída

Adicionada a opção de reimprimir boleto na tela de Consulta de Operação de Saída (Contas a Receber), sem precisar navegar até outra tela.

  • Reduz cliques para o operador que precisa reenviar boletos de operações específicas.
  • Mantém o mesmo layout do boleto original.
Reimprimir boleto direto na Consulta de Operação de Saída
CorreçãoRelatóriosVendas

Correção na funcionalidade que inclui vendas no Relatório de Vendas/OS

Foi corrigida a funcionalidade do Relatório de Vendas/OS que inclui vendas no resultado.

  • Acesso em Relatórios → Vendas/OS.
  • Restabelece o comportamento esperado para usuários que dependem desse relatório para análise comercial.
Correção na funcionalidade que inclui vendas no Relatório de Vendas/OS
31.03.2026.17.19.46
Versão de correção pontual: tela de Controle de Caixa voltou a carregar ao consultar o fluxo de recebimentos e pagamentos.
06 de maio de 2026
ERP2.1.286PDV1.0.503Servidor1.2.507

Versão de manutenção focada em uma correção pontual no Controle de Caixa.

Correções

  • Controle de Caixa voltou a carregar normalmente ao consultar o fluxo de recebimentos e pagamentos. O erro impedia a abertura da tela e bloqueava a visualização das movimentações.
Correção DestaqueFinanceiro

Tela de Controle de Caixa voltou a carregar ao consultar fluxo de recebimentos e pagamentos

Foi corrigido um erro que impedia o carregamento da tela de Controle de Caixa ao consultar o fluxo de recebimentos e pagamentos.

  • A tela voltou a abrir normalmente após a consulta.
  • As movimentações financeiras passam a ser exibidas sem bloquear a interface.
  • Indicado para clientes que dependem do Controle de Caixa para acompanhar o caixa do dia a dia.
Tela de Controle de Caixa voltou a carregar ao consultar fluxo de recebimentos e pagamentos
04.05.2026.16.30.44
Versão com 2 novidades (Entrada NFe + Integração Tintas), 1 melhoria em Financeiro e 6 correções em Relatórios, Impressão e Email.
04 de maio de 2026

Versão 2.1.298

Esta versão traz melhorias no fluxo de Entrada de NF-e com pagamento imediato de contas vencidas, novos filtros no Contas a Receber, nova tela de Produtos Base para Tintas e diversas correções em relatórios, impressões, e-mail e Operações de Saída.

Destaques

Pagamento imediato na Entrada de NF-e

Ao processar uma entrada de NF-e que gera contas a pagar vencidas ou com vencimento no dia, o sistema agora pergunta se deseja pagar imediatamente, com escolha entre Caixa ou Tesouraria — sem sair da tela.

Nova Tela: Integração Tintas — Produtos Base

Nova tela em Integrações → Tintas → Produtos Base para mapear produtos base do NossoERP com o código externo da tintaria. Integrada ao MAZA e às Operações de Saída.

Melhorias

  • Filtro Adicional de Contas a Receber com 4 novos critérios: Tipo de Atividade, Forma de Pagamento, Tipo de Operação e Tipo de OS.

Correções

  • Relatório de Produtos Vendidos: saldo incorreto e ordenação ignorada ao não agrupar.
  • Relatórios em Geral: largura das colunas e ocupação de página ajustadas.
  • Impressão de Entrada NFe / Operações de Saída: dados de endereçamento logístico incluídos conforme parâmetro.
  • Duplicatas/Carnê: quebra de parcela no meio da página e layout corrigidos.
  • Email: erro ao salvar provedores Outlook/Gmail corrigido.
  • Operações de Saída: erro ao informar dados do troco na entrega corrigido.
Novidade DestaqueFinanceiroComprasNF-e

Pagamento automático de contas ao finalizar Entrada de NF-e

Ao concluir o processamento de uma Entrada de NF-e, o sistema verifica se existem contas a pagar geradas por essa entrada que estejam vencidas ou com vencimento no dia corrente.

Quando identificadas, uma janela de confirmação é exibida informando a quantidade de contas nessa situação:

"Existem X conta(s) a pagar vencidas ou vencendo hoje geradas por esta entrada. Deseja realizar o pagamento agora?"

Caso o usuário confirme com SIM [Enter], uma segunda janela é apresentada para escolha do destino do pagamento:

  • [F2] Caixa — registra a baixa diretamente no caixa
  • [F3] Tesouraria — registra a baixa via tesouraria

Todo o fluxo de baixa é realizado sem sair da tela de entrada, agilizando o acerto com o fornecedor e evitando que contas vencidas fiquem em aberto inadvertidamente após o recebimento da mercadoria.

Pagamento automático de contas ao finalizar Entrada de NF-ePagamento automático de contas ao finalizar Entrada de NF-e
Novidade DestaqueIntegração

Nova tela: Integração Tintas — Produtos Base

Foi adicionada uma nova tela acessível pelo menu Integrações → Tintas → Produtos Base para mapeamento entre os produtos base do NossoERP e os códigos externos da tintaria parceira.

A tela apresenta um grid com as colunas:

  • ID — identificador interno do produto
  • Descrição — nome completo do produto base
  • GTIN — código de barras padrão GS1
  • Código Externo Tinta — campo editável para o código da tintaria

O botão Adicionar Produtos permite vincular novos itens ao grid. A tela lista automaticamente todos os produtos do tipo base a cada acesso.

Integrações adicionais nesta versão:

  • Tela MAZA: agora é possível vincular o produto base criado nessa tela.
  • Operações de Saída: permite alterar o produto base pela nova composição cadastrada.

Essencial para lojas que trabalham com formulação de tintas (Futura, Resicolor, Ciacolor, MAZA, etc.).

Nova tela: Integração Tintas — Produtos BaseNova tela: Integração Tintas — Produtos Base
MelhoriaFinanceiro

Novos filtros no Contas a Receber: Atividade, Forma de Pagamento, Operação e Tipo de OS

O Filtro Adicional do módulo de Contas a Receber recebeu quatro novos campos de pesquisa:

  • Tipo de Atividade — filtra contas vinculadas a uma atividade específica do cliente
  • Forma de Pagamento — segmenta pelo meio de pagamento registrado na parcela
  • Tipo de Operação — filtra por tipo de operação fiscal/comercial da venda origem
  • Tipo de OS — filtra contas originadas de Ordens de Serviço de um tipo específico

Com esses filtros, analistas financeiros conseguem localizar grupos específicos de recebíveis de forma muito mais precisa, sem precisar exportar e filtrar manualmente em planilhas.

Novos filtros no Contas a Receber: Atividade, Forma de Pagamento, Operação e Tipo de OS
27.04.2026.17.44.11
Versão com integração de boleto via API v4 da Caixa, 6 novas funcionalidades em Financeiro, Vendas e Estoque, 2 melhorias e 4 correções.
04 de maio de 2026
ERP2.1.296PDV1.0.504Servidor1.2.514

Esta versão amplia bastante o suporte a boletos no NossoERP, com a nova integração via API v4 da Caixa e ajustes nos boletos Cresol e Itaú. No Financeiro, ganhamos lançamento futuro nas movimentações de funcionários e lembretes de vencimento que respeitam dias úteis e horário comercial. Em Vendas e PDV, novos parâmetros para padronizar o atendimento e reforçar a busca de produtos pela lupa. Também há ganhos em relatórios (Curva ABC por fornecedor, coluna CLASSITB) e correções importantes em PDF, Conta Bancária e Análise de Compras.

Destaques

  • Nova integração de boleto Caixa via API v4 — emissão direta pelo NossoERP, sem depender do internet banking.
  • Lançamento futuro de movimentações de funcionários — agora é possível agendar o pagamento para uma data específica.

Demais novidades

  • Lembretes de vencimento em Conta Bancária considerando apenas dias úteis e horário comercial.
  • Parâmetro em Consultar Operações que define automaticamente o cliente como ativo ao selecioná-lo.
  • Curva ABC por fornecedor com filtro por empresa.
  • Configuração de máquina que obriga a seleção de produtos exclusivamente pela lupa.
  • Edição de produto direto na aba de Operação de Entrada (Estoque).

Melhorias

  • Boleto Cresol agora envia o documento do pagador corretamente e faz verificação do status do boleto após a emissão.
  • Relatório de produto por empresa passou a exportar a coluna CLASSITB.

Correções

  • Boleto Itaú: consulta de boletos emitidos voltou a localizar para reimpressão e baixa automática.
  • PDFs: layout passou a respeitar a orientação selecionada (Retrato/Paisagem).
  • Conta Bancária: travamento ao clicar em transferir entre conta/tesouraria foi resolvido.
  • Análise de Compras: corrigido erro ao selecionar produtos não cadastrados em outras filiais.
Novidade DestaqueFinanceiroIntegração

Integração de boleto Caixa via API v4

Agora o NossoERP emite boletos da Caixa Econômica Federal usando a API v4 oficial, sem precisar do internet banking ou de processos manuais.

  • Emissão direta pelo NossoERP, com retorno imediato do código de barras e linha digitável.
  • Integração nativa com o fluxo de Contas a Receber.
  • Reduz erros de digitação e acelera a cobrança.

Ideal para clientes que já têm convênio com a Caixa e querem padronizar a emissão dentro do ERP.

Novidade DestaqueFinanceiro

Lançamento futuro em Movimentações de Funcionários

No menu Financeiro → Cliente/Funcionário → Movimentações Funcionários, agora é possível agendar o pagamento selecionando uma data específica no futuro.

  • Permite organizar adiantamentos, comissões e bonificações com data combinada.
  • A movimentação fica registrada como pendente até a data escolhida.
  • Facilita o planejamento de fluxo de caixa relacionado a pessoal.

Use essa funcionalidade quando precisar agendar pagamentos a funcionários para uma data futura sem precisar lançar manualmente no dia.

NovidadeVendasPDV

Obrigatoriedade de selecionar produtos pela lupa

Em Configurações → Configuração de Máquina, foi criada uma opção que obriga a seleção dos produtos exclusivamente pelo clique na lupa.

  • Quando ativada, a barra de pesquisa direta de produtos fica desabilitada.
  • Reforça a busca consciente, com confirmação visual antes de adicionar o item.
  • Reduz o risco de itens errados em vendas/PDV em ambientes com muitos produtos similares.

Útil para operações onde a precisão de seleção é crítica (varejo de moda, autopeças, farmácia).

Obrigatoriedade de selecionar produtos pela lupa
NovidadeFinanceiro

Lembretes de vencimento em Conta Bancária por dias úteis

Em Financeiro → Gestão de Banco → Conta Bancária, foi adicionada a opção de lembretes de vencimento que considera apenas dias úteis e horário comercial.

  • Evita disparos em finais de semana, feriados ou fora do expediente.
  • Reduz ruído de notificações e melhora a relevância dos avisos.
  • Pode ser ativado por conta bancária, conforme a política de cobrança da empresa.
NovidadeVendas

Cliente definido como ativo automaticamente em Consultar Operações

Em Vendas → Consultar Operações, foi adicionado um parâmetro que, quando ativado, faz com que ao selecionar o cliente sua situação seja automaticamente definida como Ativo.

  • Útil para empresas que reativam clientes a cada nova venda.
  • Evita o passo manual de editar o cadastro só para mudar a situação.
  • Pode ser ligado/desligado pelo administrador conforme o processo da empresa.
NovidadeRelatóriosCompras

Relatório Curva ABC por fornecedor com filtro de empresas

Em Relatório → Gerencial → Curva ABC, agora é possível gerar a Curva ABC por fornecedor com filtro extra para selecionar uma ou mais empresas.

  • Identifica fornecedores classe A/B/C por participação nas compras.
  • Filtro multi-empresa permite consolidar redes ou analisar filiais separadamente.
  • Apoia decisões de negociação, concentração de compras e gestão de risco com fornecedores.
NovidadeEstoque

Edição de produto na aba Operação de Entrada

Em Estoque → Operação de Entrada, agora é possível editar um produto diretamente pela aba, sem precisar sair para a tela de cadastro de produto.

  • Acelera o lançamento de notas de entrada quando há ajustes a fazer no produto.
  • Mantém o contexto da operação aberta enquanto o cadastro é atualizado.
  • Evita retrabalho ao identificar uma divergência durante o recebimento.
MelhoriaFinanceiro

Boleto Cresol com envio do pagador e verificação de status

A integração com a Cresol recebeu um ajuste para enviar corretamente o documento do pagador na emissão do boleto, e passou a fazer verificação do status do boleto junto à instituição após a emissão.

  • Reduz recusas por dados incompletos do pagador.
  • Confirma se o boleto foi efetivamente registrado antes de ser entregue ao cliente.
  • Ganho direto na confiabilidade do fluxo Cresol.
MelhoriaRelatóriosCadastros

Coluna CLASSITB no relatório de produto por empresa

Em Relatório → Produtos → Produto por Empresa, foi inserida a coluna CLASSITB na exportação da lista de produtos.

  • Permite analisar a classificação tributária junto com os demais dados do produto.
  • Útil para conferência fiscal e revisão de cadastros.
  • Aparece automaticamente nas exportações sem necessidade de configuração adicional.
CorreçãoFinanceiro

Boleto Itaú: consulta para reimpressão e baixa automática

Foi corrigido um problema na integração com o Itaú em que, ao consultar um boleto emitido, o sistema não estava localizando o título para reimpressão e baixa automática.

  • A consulta voltou a funcionar normalmente.
  • Reimpressão e baixa automática dos boletos Itaú estão restabelecidas.
  • Recomendado para clientes que utilizam Itaú como banco principal de cobrança.
CorreçãoRelatórios

PDFs respeitam a orientação selecionada (Retrato/Paisagem)

Foi corrigido um problema no layout dos PDFs em que a orientação Retrato/Paisagem não estava sendo respeitada no momento da geração.

  • A escolha feita na tela passa a refletir corretamente no PDF gerado.
  • Afeta relatórios e impressões em geral que oferecem essa configuração.
  • Sem necessidade de alteração nos relatórios já existentes.
CorreçãoFinanceiro

Travamento ao transferir entre conta e tesouraria

Foi corrigido um travamento inesperado que ocorria ao clicar no botão de transferir entre conta bancária e tesouraria.

  • A tela voltou a responder normalmente e a transferência conclui sem travar.
  • Sem perda de dados nas transferências realizadas.
  • Indicado para clientes que faziam essa operação com frequência e tinham que reabrir o sistema.
CorreçãoCompras

Análise de Compras: erro ao selecionar produto sem cadastro em outra filial

Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao selecionar produtos na Análise de Compras quando o produto não estivesse cadastrado em outra filial.

  • A seleção passa a tratar essa situação sem gerar erro.
  • Permite analisar produtos com cadastro parcial entre filiais.
  • Recomendado para empresas com múltiplas filiais e cadastros heterogêneos.