Acompanhe o que muda em cada versão: novidades, melhorias e correções organizadas por módulo.
Apresenta a Nia, novo assistente inteligente com chat para tirar duvidas e apoiar o dia a dia. Disponivel conforme o plano, com periodo de avaliacao (trial) e cota de uso por ciclo, e contratacao/renovacao direto pelo sistema com pagamento via PIX (QR Code).
Adiciona suporte ao novo CNPJ alfanumerico em cadastros, buscas, mascaras de tela e camada fiscal, preservando corretamente as letras. Bloqueia, com aviso claro, a emissao de boleto com CNPJ alfanumerico em bancos que ainda so aceitam CNPJ numerico.
Aplica o novo tema Windows 11 Compact em todo o sistema, com icones renovados, botoes padronizados e dialogos mais agradaveis.
Permite cadastrar varias configuracoes de NFSe por filial e escolher qual usar na emissao. Lembra automaticamente a configuracao utilizada ao reabrir uma nota pendente.
Permite entrada imediata de transferencia entre filiais e melhora a conciliacao de totais nas operacoes de desossa/cortes.
Adiciona duplicar MDF-e pelo menu de contexto da consulta e corrige a copia de CT-e.
Permite anexar arquivos em Contas a Pagar e Contas a Receber.
Exibe NSU, autorizacao e parcelas do cartao na conferencia de caixa.
Permite pagar contas usando o caixa em conferencia.
Permite alterar em massa a data de vencimento de parcelas de contas a pagar.
Permite enviar boleto ASAAS por WhatsApp.
Melhora o recebimento e o estorno com multiplos cheques (gera as baixas corretamente, sem duplicidades) e registra o historico de origem/uso do cheque recebido.
Adiciona impressao da Sugestao de Compra nos tres tipos.
Adiciona no Controle de Entrega a coluna da NF-e da entrega e a cor de status.
Lanca a diferenca entre varejo e atacado como desconto (atacarejo), com piso obrigatorio e correcoes de reabertura e totais.
Exibe o NCM do cadastro no painel de detalhes da Entrada de NF-e e alerta visualmente quando o NCM cadastrado diverge do da nota.
Preenche automaticamente o GTIN com o codigo (ID) no cadastro de produtos sem codigo de barras.
Adiciona consulta de CNPJ via cnpj.ws, trazendo tambem a Inscricao Estadual.
Registra o log das mensagens de WhatsApp em todos os pontos de envio.
Calcula a Curva ABC de fornecedor por venda.
Adiciona controle de contratacao (gate) para SPED Fiscal/Contribuicoes, CT-e e MDF-e.
Ao selecionar o fornecedor na baixa de Contas a Pagar, o sistema exibe uma ficha consolidada com compras, financeiro a pagar, produtos mais comprados e títulos. Habilitada por parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro).
As consultas de Contas a Pagar e Contas a Receber passam a permitir incluir anexos (imagem, PDF, arquivo ou foto) vinculados à parcela, pelo menu de contexto.
Nova tela em Cadastros › Fiscal para ICMS ST antecipação na entrada de NF-e, com importação dos valores por arquivo CSV. Essa nova funcionalidade o sistema fará o calculo de outras contas a pagar lançando a conta automaticamente ao dar uma nova entrada
Novo parâmetro no cadastro da empresa (Configuração › Financeiro). Com ele ativo, o sistema pede liberação por senha sempre que alguém tentar lançar crédito ou débito do cliente.
Novo parâmetro na configuração de cashback. Quando ativado, vendas para clientes marcados como órgão público não geram cashback automaticamente.
A forma de recebimento crediário passa a permitir configuração de parcelamento (número e limite de parcelas) para uso no NossoPDV.
O relatório de Devoluções (Relatórios › Vendas) ganhou um filtro para buscar devoluções por fabricante.
A tela de Sugestão de Compra passa a permitir salvar e restaurar a organização das colunas (ordem, largura e visibilidade) por usuário. Basta clicar em uma coluna e selecionar Salvar Layout.
Na consulta de Operações de Saída é possível selecionar vários orçamentos e cancelá-los de uma só vez. Requer permissão de cancelamento de venda.
Novo parâmetro no relatório Movimento de Caixa Detalhado (Relatórios › Financeiro) que, quando ativado, exibe os dados dos recebimentos em cartão.
A consulta de vendas do NossoPDV ganhou o botão Reimprimir Comprovante de Recebimento (tecla F10) para vendas com pagamento e não canceladas.
A baixa de Contas a Pagar passa a exibir a coluna Observação (lançada na conta), separada da já existente Observação de pagamento.
A NFS-e passa a ser impressa no novo layout nacional padronizado (DANFSe v2 — NT-008).
O operador do PDV pode aplicar um acréscimo geral à venda usando o atalho Ctrl+F12. O valor informado é rateado proporcionalmente entre todos os itens da venda, mantendo a integridade do total e a base de impostos por item.
Adicionado o atalho Ctrl+H no PDV para reimprimir o comprovante do último recebimento de contas a receber feito no caixa, evitando que o operador precise reabrir a conta para gerar uma segunda via.
O operador do PDV pode optar por não calcular juros e multa no momento do recebimento da conta, dependendo da configuração do usuário e da filial. Útil para negociações pontuais sem precisar editar o título previamente.
O cálculo do saldo a entregar nas vendas não estava descontando a quantidade já devolvida, podendo indicar pendência de entrega de itens que o cliente devolveu. O cálculo passou a considerar as devoluções.
Na consulta de contas a receber dentro do PDV, agora é possível marcar individualmente quais títulos serão recebidos via checkbox, ao invés de aplicar a operação ao bloco inteiro do cliente.
A tela de consulta de produtos do PDV passa a exibir o ID interno do produto, facilitando a identificação rápida em conferências e atendimento por telefone.
A conciliação bancária agora identifica e vincula automaticamente cheques emitidos e recebidos aos lançamentos correspondentes do extrato, reduzindo o trabalho manual de associação.
O relatório de vendas ganhou filtros independentes por data de Ordem de Serviço: entrada, finalizado, entrega e processamento. Os valores apresentados agora ficam alinhados com a tela de Posição de Vendas, eliminando divergências entre os dois.
Ao abrir a busca de Ordem de Serviço com F1 dentro da venda, o texto que o usuário já havia começado a digitar é repassado para a tela de pesquisa, evitando que ele tenha que digitar tudo de novo.
Os relatórios de entrada de mercadoria, promoções, saídas, balanço e transferência de estoque passam a exibir as informações de lote e validade quando exportados em PDF, alinhando o conteúdo com a versão de tela e Excel.
Quando uma entrada de mercadoria era salva como pendente, o lançamento correspondente no contas a pagar não estava sendo gerado, deixando a parcela fora do controle financeiro até a confirmação. O comportamento foi corrigido.
Os totalizadores exibidos na entrada de NFe consideravam, em alguns cenários, itens que pelas regras fiscais não compõem o valor total da nota (ex.: itens de mostruário, brindes), gerando divergência. A regra de soma foi ajustada para refletir o valor real da nota.
Agora você pode pagar suas contas direto do NossoERP, sem precisar acessar o internet banking, usando a API bancária do Banco do Brasil, Sicoob e Inter.
Ao baixar uma conta a pagar, basta acionar a opção de pagar via API: o ERP envia o pagamento ao banco e registra automaticamente o status, comprovante e a baixa da conta — eliminando retrabalho de digitação e conferência.
Nova Ficha Cliente 360 exibida ao selecionar o cliente na Operação de Saída, trazendo em uma única tela:
A ficha pode ser fixada, arrastada e desativada pela empresa, adaptando-se ao fluxo de cada operação.
Agora o NossoPDV consegue emitir NFe!
Na aba Duplicatas da Entrada de NFe foi implementado o botão "Gerar". Ao clicar, é exibida a listagem de parcelas, que podem ser alteradas antes de salvar — mesmo modelo de edição já usado na tela de Contas a Pagar.
Em Contas a Receber agora é possível editar várias parcelas no mesmo grid, seguindo o mesmo modelo de Contas a Pagar. Ajustes em lote ficam muito mais rápidos.
Corrigida a apresentação no relatório de Controle Financeiro: contas a pagar baixadas via cartão de crédito passam a ser exibidas corretamente, refletindo o valor de cada despesa na conta de controle correspondente.
Atenção: para evitar duplicidade quando a fatura do cartão for paga, marque a conta de controle financeiro Cartão de Crédito como "não contabilizar no relatório".
No relatório de Comissão Detalhada foi criada a opção "mostrar dados da parcela". Quando ativa, o relatório passa a exibir o ID da conta a receber, a data de vencimento e o valor pago de cada parcela, facilitando a conferência da comissão paga ao vendedor.
Corrigida a base de cálculo líquida no relatório de Comissão para cenários com devolução ou estorno. Os valores agora descontam corretamente as devoluções, evitando comissões pagas a maior.
Corrigidas as colunas que saíam zeradas no relatório de Controle de Entrada e Saída de produtos. Os totalizadores voltam a refletir a movimentação real do período.
Corrigido o layout da impressão do relatório de Promoções para que os campos voltem a ser exibidos com o alinhamento correto.
Na tela de Consultar Operação de Saída foi adicionada no menu a opção visualizar margem de lucro da venda, dando ao vendedor/gerente uma análise rápida da rentabilidade direto da consulta.
Na Consulta DFe de Terceiros o sistema passa a exibir o nome da transportadora que foi informado no XML, facilitando a identificação dos documentos.
Criada a opção de importar os produtos de um Pedido de Compra direto na Operação de Saída, agilizando a montagem de operações que dependem de itens já lançados em compras.
Foi adicionado um novo parâmetro na configuração de layout da Ordem de Serviço. Quando ativado, ele faz com que os anexos da OS sejam exibidos na impressão do PDF.
Foi adicionada a opção de alterar a data da movimentação bancária diretamente, sem precisar estornar e refazer o lançamento.
Foi adicionado o número do FCI (Ficha de Conteúdo de Importação) na NF-e, atendendo a exigências fiscais para produtos importados ou com conteúdo de importação.
O Relatório de Vendas/OS Devoluções passou a exibir o total de devolução, facilitando análises consolidadas.
Adicionada a opção de reimprimir boleto na tela de Consulta de Operação de Saída (Contas a Receber), sem precisar navegar até outra tela.
Foi corrigida a funcionalidade do Relatório de Vendas/OS que inclui vendas no resultado.
Foi corrigido um erro que impedia o carregamento da tela de Controle de Caixa ao consultar o fluxo de recebimentos e pagamentos.
Ao concluir o processamento de uma Entrada de NF-e, o sistema verifica se existem contas a pagar geradas por essa entrada que estejam vencidas ou com vencimento no dia corrente.
Quando identificadas, uma janela de confirmação é exibida informando a quantidade de contas nessa situação:
"Existem X conta(s) a pagar vencidas ou vencendo hoje geradas por esta entrada. Deseja realizar o pagamento agora?"
Caso o usuário confirme com SIM [Enter], uma segunda janela é apresentada para escolha do destino do pagamento:
Todo o fluxo de baixa é realizado sem sair da tela de entrada, agilizando o acerto com o fornecedor e evitando que contas vencidas fiquem em aberto inadvertidamente após o recebimento da mercadoria.
Foi adicionada uma nova tela acessível pelo menu Integrações → Tintas → Produtos Base para mapeamento entre os produtos base do NossoERP e os códigos externos da tintaria parceira.
A tela apresenta um grid com as colunas:
O botão Adicionar Produtos permite vincular novos itens ao grid. A tela lista automaticamente todos os produtos do tipo base a cada acesso.
Integrações adicionais nesta versão:
Essencial para lojas que trabalham com formulação de tintas (Futura, Resicolor, Ciacolor, MAZA, etc.).
O Filtro Adicional do módulo de Contas a Receber recebeu quatro novos campos de pesquisa:
Com esses filtros, analistas financeiros conseguem localizar grupos específicos de recebíveis de forma muito mais precisa, sem precisar exportar e filtrar manualmente em planilhas.
Agora o NossoERP emite boletos da Caixa Econômica Federal usando a API v4 oficial, sem precisar do internet banking ou de processos manuais.
Ideal para clientes que já têm convênio com a Caixa e querem padronizar a emissão dentro do ERP.
No menu Financeiro → Cliente/Funcionário → Movimentações Funcionários, agora é possível agendar o pagamento selecionando uma data específica no futuro.
Use essa funcionalidade quando precisar agendar pagamentos a funcionários para uma data futura sem precisar lançar manualmente no dia.
Em Configurações → Configuração de Máquina, foi criada uma opção que obriga a seleção dos produtos exclusivamente pelo clique na lupa.
Útil para operações onde a precisão de seleção é crítica (varejo de moda, autopeças, farmácia).
Em Financeiro → Gestão de Banco → Conta Bancária, foi adicionada a opção de lembretes de vencimento que considera apenas dias úteis e horário comercial.
Em Vendas → Consultar Operações, foi adicionado um parâmetro que, quando ativado, faz com que ao selecionar o cliente sua situação seja automaticamente definida como Ativo.
Em Relatório → Gerencial → Curva ABC, agora é possível gerar a Curva ABC por fornecedor com filtro extra para selecionar uma ou mais empresas.
Em Estoque → Operação de Entrada, agora é possível editar um produto diretamente pela aba, sem precisar sair para a tela de cadastro de produto.
A integração com a Cresol recebeu um ajuste para enviar corretamente o documento do pagador na emissão do boleto, e passou a fazer verificação do status do boleto junto à instituição após a emissão.
Em Relatório → Produtos → Produto por Empresa, foi inserida a coluna CLASSITB na exportação da lista de produtos.
Foi corrigido um problema na integração com o Itaú em que, ao consultar um boleto emitido, o sistema não estava localizando o título para reimpressão e baixa automática.
Foi corrigido um problema no layout dos PDFs em que a orientação Retrato/Paisagem não estava sendo respeitada no momento da geração.
Foi corrigido um travamento inesperado que ocorria ao clicar no botão de transferir entre conta bancária e tesouraria.
Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao selecionar produtos na Análise de Compras quando o produto não estivesse cadastrado em outra filial.
