Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.
Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuração, para migrar a emissão da NFSe do padrão Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migração a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrão Nacional, conforme a escolha do usuário.
Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio são editáveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.
A exclusão de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando não consegue consultar a situação da nota, evitando exclusões indevidas. O arquivo de XMLs do período passa a incluir também as NFSe emitidas no padrão Nacional.
Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes são removidos, e os anexos de uma baixa não aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.
Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.
Ao lançar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Após o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.
Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartões na coluna editável.
Permite fazer requisição de estoque entre empresas, com seleção da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observações da Baixa" na requisição.
Adiciona ao pedido de compra a aba de histórico de status, permissões por ação configuráveis por grupo de usuário e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatório ainda não preenchido.
Permite informar o valor base e o fator de acréscimo/densidade na conversão de saída por produto. Além disso, o sistema deixa de somar o credito já utilizado ao saldo disponível ao reabrir o pedido.
Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessão de Credito.
Na desossa, agora e possível selecionar o animal, com suporte a Suíno e Peixe além das opções anteriores.
Adiciona o agrupamento por dia ou por mês no relatório de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatório de vendas.
Corrige o retorno automático de boletos ASAAS e a geração de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuração de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.
No relatório de Controle de Entrada/Saída de Produto, a aba Apenas Entradas tinha o filtro "Operação de entrada" na tela, mas ele nunca era aplicado a consulta: o relatório saia com todas as operações, independente do que fosse escolhido.
Agora o filtro e realmente aplicado ao resultado e a operação escolhida também aparece no cabeçalho do relatório impresso, para quem recebe o PDF saber qual recorte esta vendo.
Na aba Resumidas do relatório de Notas Emitidas, a opção "Todos" do filtro Modelo não era listada. Como "Todos" e justamente o padrão do relatório, o comportamento padrão ficava inacessível: era obrigatório escolher um modelo especifico.
A opção voltou a ser listada e o relatório pode ser emitido novamente sem restringir o modelo.
No relatório de Recebimento de Notas Emitidas, o rotulo do filtro de período exibia a palavra "Emissão" cortada, deixando duvida sobre qual data estava sendo filtrada. O texto passa a ser exibido por completo.
Nas conciliações bancarias importadas a partir de arquivo OFX, as opções "Registrar movimento (Completo)" e "Registrar movimento(s) (Rápido)" não faziam nada ao serem acionadas: a tela não reagia e nenhum movimento era gravado, obrigando o lançamento manual.
As duas opcoes voltaram a registrar o movimento normalmente tambem nesse caminho de importacao.
Ao importar um arquivo OFX, a conta bancaria contida no arquivo passa a ser exibida na tela, para conferir antes de conciliar se o extrato e mesmo da conta esperada.
Quando nenhuma conta e identificada dentro do arquivo, o sistema avisa explicitamente em vez de seguir em silencio - antes a importação simplesmente não trazia resultado e não era possível saber o motivo.
NF-e de devolução de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeição 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente não cobra FCP.
Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenário e a devolução e autorizada normalmente.
Alíquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.
A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a alíquota real cadastrada.
Ao gerar cobranças PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro genérico vindo do banco, que não indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integração.
Agora a situação e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalação.
Na Configuração de Venda/OS, a opção "Não pedir liberação" passou para o topo do bloco de opções de liberação. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.
No Filtro Adicional do Grupo Tributário, o campo de operação desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operação. O campo voltou a ser exibido.
A tela de Requisição de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas já atualizadas.
Os textos de ajuda dos campos também foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisição.
Depois da mudança de tema visual do sistema, alguns campos e botões podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas não era desenhado, deixando a função inacessível.
O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.
Quando ocorria um erro ao salvar, as alterações pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravação seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a única saída era fechar e reabrir o sistema.
As alterações pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravação falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.
Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronização das configurações de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuário e segurava a tela ate terminar - em conexões mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.
Essa sincronização passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.
A atualização do sistema podia falhar quando o serviço do servidor se recusava a parar, deixando a estação sem concluir a subida de versão e exigindo intervenção manual.
O encerramento do serviço foi corrigido e o servidor passa a ficar disponível logo após ser ligado, sem a espera que travava a atualização.
