Uma tela nova para acompanhar a garantia do começo ao fim, no mesmo espírito do controle de cheques: os itens em garantia são lançados com a situação de cada um. Registra o defeito reclamado, o número de série, o fornecedor e a venda de origem, e mostra se a peça ainda está dentro do prazo.
As liberações do PDV (cancelar item, cancelar venda, desconto, crediário, comanda, repesagem) passam a ser autorizadas remotamente pelo supervisor no NossoERP, sem precisar ir até o caixa.
Antes de fechar a venda, um comparativo mostra quanto a operação fica em cada forma de pagamento. A simulação considera o acréscimo de cada forma no preço dos produtos e o desconto sobre o total, e respeita o desconto automático do cliente quando ele for maior. Um duplo clique na linha troca a forma na hora.
O lançamento do Contas a Pagar passa a guardar os documentos junto da conta — imagem, PDF, arquivo ou foto tirada na hora — com o contador de anexos visível na própria tela.
Funcionalidade solicitada para o PDV, detalhada no chamado do cliente.
Ao salvar uma venda em comanda (Ctrl+3) no PDV, o sistema passa a solicitar liberação do supervisor, em vez de concluir direto.
A mensagem impressa no boleto passa a exibir a porcentagem do desconto concedido, e não apenas o valor.
Regra automatizada que define a faixa de atacado/super atacado pela quantidade vendida, aplicando o preço correspondente sem depender de o operador escolher na mão.
Nas Operações de Saída, os itens já lançados podem ser reordenados, para o pedido sair na sequência que o cliente precisa.
Ajuste no fluxo de liberações do crediário no PDV, conforme o pedido do cliente.
Uma função para zerar a base e o valor do ICMS na emissão de NF-e/NFC-e, para os casos em que a operação não deve destacar o imposto. O modo de cálculo da base é preservado, para a nota não ser rejeitada.
As telas de conta bancária passam a indicar quais APIs estão disponíveis para cada banco — boleto, pagamento, extrato — para não ser preciso descobrir tentando.
As observações digitadas no Contas a Receber passam a aparecer no recibo entregue ao cliente.
Nas Operações de Saída, passa a existir a trava que impede alterar o valor dos itens quando a forma de pagamento é trocada, evitando que o preço mude sem querer.
A emissão do CIOT passa a ser feita pelo próprio ERP, integrada ao MDF-e, pelo provedor eFrete. O documento é gerado no fluxo do transporte, sem sair do sistema.
Ajuste do layout do pedido para que o cabeçalho se repita nas páginas seguintes, em pedidos com mais de uma página.
No Gerenciamento de Preços, dá para selecionar linhas da grade segurando Ctrl e aplicar o percentual de lucro apenas nesses itens, em vez de em todos os produtos da consulta.
A grade de itens da Entrada de NF-e passa a permitir arrastar as colunas para a posição preferida, e guarda o layout escolhido.
Havendo valor informado na aba Outras Despesas/Outras Contas da Entrada de NF-e, o sistema passa a pedir liberação — antes qualquer valor entrava sem controle.
No relatório Gerencial de Vendas, o agrupador Loja não agrupava nada porque a consulta ficava sempre restrita a uma empresa. Encontrado em auditoria interna.
O filtro Tipo de Baixa ficava habilitado com a situação Ambos, mas era ignorado em silêncio no resultado. Encontrado em auditoria interna.
Na configuração do Simples Nacional da empresa, 16 campos eram gravados mas nenhum cálculo os lia. Encontrado em auditoria interna.
O total acumulado do período somava o primeiro mês duas vezes, distorcendo o valor apurado. Encontrado em auditoria interna.
Um relatório de requisição de estoque trazendo o preço de custo e a quantidade dos produtos requisitados.
O relatório de Lucros por Vendas passa a considerar também as Ordens de Serviço, que antes ficavam de fora do resultado.
Ao receber uma conta no caixa/tesouraria que tenha boleto vinculado, o sistema passa a tratar a exclusão do boleto junto da baixa, em vez de deixar o boleto ativo no banco.
O relatório de Fechamento de Caixa passa a destacar os clientes por forma de recebimento, facilitando a conferência do que entrou em cada meio.
Uma coluna com o desconto máximo permitido do produto aparece direto na grade das Operações de Saída, ligada por uma opção no cadastro da filial — antes era preciso conferir produto a produto.
Na tela de Gerenciar Preços, uma coluna mostra o desconto máximo em dinheiro, além do percentual.
Uma opção nova nas Configurações de layouts/relatórios permite incluir a observação digitada no complemento do item na descrição impressa da etiqueta.
Novos campos ficam disponíveis para montar o layout das etiquetas de produtos.
A emissão do CIOT também no fluxo do CT-e, pelo provedor eFrete.
O percentual de lucro calculado no Cadastro de Produtos divergia do apresentado na Operação de Saída. A regra de cálculo foi revista para os dois pontos mostrarem o mesmo número.
Um atalho bloqueia a estação e só libera com a senha do usuário que já estava logado — útil para quem precisa sair da frente do computador sem encerrar o expediente.
Adicionar ou atualizar a foto do produto direto pelo aplicativo NossoEstoque.
A tela de cadastrar vários produtos de uma vez, na Entrada de Mercadorias, ganha mais área visível de grade.
Na Entrada de NF-e, um percentual informado preenche o Vl. Pedido de todos os itens de uma vez, em vez de item a item.
O Controle de Entrega ganha a coluna de observação — invisível por padrão, com o usuário escolhendo se mostra, em que posição, e salvando o layout.
Passa a ser possível obrigar o preenchimento da observação na venda, configurado por tipo de operação (por exemplo, só em Pedido).
Na consulta de Operações de Saída, cada empresa passa a definir qual impressão será usada, em vez de o sistema perguntar sempre.
Ao finalizar uma sugestão ou pedido de compra que ultrapasse o estoque máximo, o sistema passa a exigir liberação.
A tela de Requisitar, na Requisição de Estoque, passa a listar os itens disponíveis, em vez de exigir que se saiba o código de cor.
O relatório de Vendas Geral ganha filtros adicionais para recortar o resultado.
Produtos pesáveis passam por uma segunda conferência de peso no PDV, reduzindo o risco de furto entre a pesagem no açougue e o caixa.
Na ferramenta de consulta das telas, os caracteres que casaram com o texto buscado ficam destacados em amarelo dentro do resultado, deixando claro por que cada linha apareceu.
Correção no comportamento da devolução de material dentro do Controle de Entrega.
Permite cadastrar mais de um cliente ou fornecedor com o mesmo CNPJ — caso das secretarias municipais, que compartilham o CNPJ da prefeitura mas têm endereço e contato próprios.
A Ordem de Produção passa a registrar qual lote de insumo foi consumido, exigindo que ele exista e esteja liberado. É a base da rastreabilidade reversa.
O lote do produto acabado é gerado automaticamente no padrão produto + data + OP + sequência, com bloqueio em caso de duplicidade.
O lote passa a ter status, e lote em quarentena ou bloqueado não pode ser reservado nem expedido.
Qualidade na entrada (temperatura, integridade, certificados) e liberação final do lote como decisão formal, com laudo anexado.
Percorrer o caminho do lote da matéria-prima até o cliente — as perguntas que um recall exige responder.
A receita do produto passa a ter versão e aprovação, e a Ordem de Produção só roda com versão aprovada.
Apontamento etapa a etapa, com perdas por motivo, retrabalho e conferência de coerência entre horários e quantidade.
A pesagem registra OP, ingrediente, lote, validade, previsto, real, unidade, operador, data/hora e balança, com tolerância configurada.
A expedição passa a conferir o lote realmente separado, e não apenas o produto, registrando o lote expedido no pedido e na nota.
Cliente, fornecedor e produto passam a ter trilha de auditoria com antes, depois e motivo, sem apagar histórico.
A ficha técnica ganha rendimento por batelada, unidade do rendimento e perda de processo.
Permite precificar a partir do custo de fabricação — ou seja, antes de produzir.
Numa produção conjunta, a base de rateio entre os coprodutos passa a ser configurável (litros ou quilos equivalentes).
Preço mínimo, ponto de equilíbrio por produto e o comparativo entre praticado e sugerido.
O relatório de Ranking de Vendas passa a trazer mais informações.
O relatório de Produtos Vendidos/Não Positivados ganha a coluna de lucro líquido.
Os relatórios passam a gerar uma planilha a partir das informações exibidas.
![Opção que obriga a observação [F8] ao finalizar o pedido, configurada por tipo de operação](/api/uploads/features/744/f7a6cb89-06f6-48ec-b11f-2f878a45a431.png)
