23.09.2026.08.50.14

Um conjunto de recusas apontadas pelo validador oficial (PVA) foi corrigido na geração do SPED:

• estado estrangeiro;
• zeros à esquerda;
• máscara na inscrição estadual;
• caracteres inválidos;
• total do inventário;
• apuração do crédito de ICMS-ST.

Na prática, arquivos que antes voltavam com erro no PVA passam a ser aceitos sem ajuste manual.

A geração do SPED passa a mostrar os avisos na tela e, quando o arquivo é recusado, o motivo da recusa — sem precisar abrir chamado para descobrir o que houve.

Os mesmos avisos chegam a quem baixa o arquivo pelo Portal do Contador, de forma que o contador enxergue o problema no momento do download.

Correções em situações que faziam a SEFAZ recusar a emissão:

• quebra de linha na descrição do produto;
• endereço longo na NFSe;
• código de autorização com espaços;
• CSOSN da NF-e de entrega futura.

Notas que antes travavam nesses pontos passam a ser autorizadas normalmente.

A entrada de XML e a distribuição de documentos passam a aceitar o CT-e Simplificado (NT 2024.002).

Quando o documento é recusado, a mensagem agora diz qual grupo está errado e o que fazer, em vez de apresentar uma recusa genérica.

Quatro correções na emissão de documentos fiscais:

• NF-e de combustível volta a ser autorizada;
• a nota é recuperada pela chave devolvida na rejeição 539;
• item com CST 61 sem monofásico retido passa a ser avisado antes do envio, e não depois da recusa;
• condutor já cadastrado volta a ser aceito no manifesto (MDF-e).

Passa a ser possível editar o preço direto na Consulta de Produto durante a venda, liberado por parâmetro — ou seja, só quem habilitar enxerga o campo editável.

O preço negociado é revalidado na grade e também ao reprecificar, para que o valor combinado não se perca no meio do atendimento.

Três situações corrigidas na venda:

• o valor promocional mudava ao trocar a forma de pagamento;
• o desconto do cliente anterior continuava valendo depois de trocar o destinatário;
• o saldo flex recebia acréscimo indevido.

O resultado é o valor final da venda voltar a refletir exatamente o que foi negociado.

Novo parâmetro para não pré-preencher a Operação na tela de vendas, para quem trabalha com várias operações e era prejudicado pelo preenchimento automático.

Além disso, o destinatário deixa de ser selecionado automaticamente, evitando venda lançada no cliente errado por descuido.

Correções no Financeiro:

• o Gerar Lançamento de Caixa não funcionava e duplicava crédito;
• a baixa de conta a receber sem lançamento financeiro passa a ser barrada;
• o recibo volta a ser impresso no nome do cliente correto.

Melhorias no retorno de boletos por API:

• o retorno revarre o dia anterior, recuperando movimentos que escapavam;
• o Sicredi deixa de recusar em silêncio, passando a informar o motivo;
• o lembrete de vencimento passa a chegar também nas integrações que já entregam o PDF pronto.

Relatórios ganham:

• filtro e impressão da data de criação da venda;
• exportação do Vendas Geral em todos os agrupamentos;
• opção de ocultar o Ticket Médio;
• novos filtros de período de processamento, agrupamento e forma de baixa no Recebimento por Vendas/OS.

Três entregas ligadas a estoque e crediário:

• termo de custódia e relatório de garantias (RMA), com o prazo calculado pela data do registro;
• a Consulta de Crédito passa a se chamar Consulta de Score, gerando sempre uma consulta nova e exibindo o detalhe por inteiro na tela;
• o cashback deixa de ser oferecido na venda, na OS e no PDV quando o módulo está indisponível ou com percentual zerado — sem impedir o uso do saldo já acumulado pelo cliente.

Melhorias de operação:

• a atualização do banco do PDV em bases grandes deixa de parar por tempo esgotado;
• o limite de terminais passa a ser controlado também no modo compartilhado por banco;
• o servidor passa a manter sozinho os modelos e o visualizador de etiquetas atualizados e a reiniciar o túnel do cliente quando ele trava.

Ao salvar uma venda em comanda (Ctrl+3) no PDV, o sistema passa a solicitar liberação do supervisor, em vez de concluir direto.

A mensagem impressa no boleto passa a exibir a porcentagem do desconto concedido, e não apenas o valor.

Regra automatizada que define a faixa de atacado/super atacado pela quantidade vendida, aplicando o preço correspondente sem depender de o operador escolher na mão.

Nas Operações de Saída, os itens já lançados podem ser reordenados, para o pedido sair na sequência que o cliente precisa.

Ajuste no fluxo de liberações do crediário no PDV, conforme o pedido do cliente.

Uma função para zerar a base e o valor do ICMS na emissão de NF-e/NFC-e, para os casos em que a operação não deve destacar o imposto. O modo de cálculo da base é preservado, para a nota não ser rejeitada.

As telas de conta bancária passam a indicar quais APIs estão disponíveis para cada banco — boleto, pagamento, extrato — para não ser preciso descobrir tentando.

As observações digitadas no Contas a Receber passam a aparecer no recibo entregue ao cliente.

Nas Operações de Saída, passa a existir a trava que impede alterar o valor dos itens quando a forma de pagamento é trocada, evitando que o preço mude sem querer.

A emissão do CIOT passa a ser feita pelo próprio ERP, integrada ao MDF-e, pelo provedor eFrete. O documento é gerado no fluxo do transporte, sem sair do sistema.

Ajuste do layout do pedido para que o cabeçalho se repita nas páginas seguintes, em pedidos com mais de uma página.

No Gerenciamento de Preços, dá para selecionar linhas da grade segurando Ctrl e aplicar o percentual de lucro apenas nesses itens, em vez de em todos os produtos da consulta.

A grade de itens da Entrada de NF-e passa a permitir arrastar as colunas para a posição preferida, e guarda o layout escolhido.

Havendo valor informado na aba Outras Despesas/Outras Contas da Entrada de NF-e, o sistema passa a pedir liberação — antes qualquer valor entrava sem controle.

No relatório Gerencial de Vendas, o agrupador Loja não agrupava nada porque a consulta ficava sempre restrita a uma empresa. Encontrado em auditoria interna.

O filtro Tipo de Baixa ficava habilitado com a situação Ambos, mas era ignorado em silêncio no resultado. Encontrado em auditoria interna.

Na configuração do Simples Nacional da empresa, 16 campos eram gravados mas nenhum cálculo os lia. Encontrado em auditoria interna.

O total acumulado do período somava o primeiro mês duas vezes, distorcendo o valor apurado. Encontrado em auditoria interna.

Um relatório de requisição de estoque trazendo o preço de custo e a quantidade dos produtos requisitados.

O relatório de Lucros por Vendas passa a considerar também as Ordens de Serviço, que antes ficavam de fora do resultado.

Ao receber uma conta no caixa/tesouraria que tenha boleto vinculado, o sistema passa a tratar a exclusão do boleto junto da baixa, em vez de deixar o boleto ativo no banco.

O relatório de Fechamento de Caixa passa a destacar os clientes por forma de recebimento, facilitando a conferência do que entrou em cada meio.

Uma coluna com o desconto máximo permitido do produto aparece direto na grade das Operações de Saída, ligada por uma opção no cadastro da filial — antes era preciso conferir produto a produto.

Na tela de Gerenciar Preços, uma coluna mostra o desconto máximo em dinheiro, além do percentual.

Uma opção nova nas Configurações de layouts/relatórios permite incluir a observação digitada no complemento do item na descrição impressa da etiqueta.

Novos campos ficam disponíveis para montar o layout das etiquetas de produtos.

A emissão do CIOT também no fluxo do CT-e, pelo provedor eFrete.

O percentual de lucro calculado no Cadastro de Produtos divergia do apresentado na Operação de Saída. A regra de cálculo foi revista para os dois pontos mostrarem o mesmo número.

Um atalho bloqueia a estação e só libera com a senha do usuário que já estava logado — útil para quem precisa sair da frente do computador sem encerrar o expediente.

Adicionar ou atualizar a foto do produto direto pelo aplicativo NossoEstoque.

A tela de cadastrar vários produtos de uma vez, na Entrada de Mercadorias, ganha mais área visível de grade.

Na Entrada de NF-e, um percentual informado preenche o Vl. Pedido de todos os itens de uma vez, em vez de item a item.

O Controle de Entrega ganha a coluna de observação — invisível por padrão, com o usuário escolhendo se mostra, em que posição, e salvando o layout.

Na consulta de Operações de Saída, cada empresa passa a definir qual impressão será usada, em vez de o sistema perguntar sempre.

Ao finalizar uma sugestão ou pedido de compra que ultrapasse o estoque máximo, o sistema passa a exigir liberação.

A tela de Requisitar, na Requisição de Estoque, passa a listar os itens disponíveis, em vez de exigir que se saiba o código de cor.

O relatório de Vendas Geral ganha filtros adicionais para recortar o resultado.

Produtos pesáveis passam por uma segunda conferência de peso no PDV, reduzindo o risco de furto entre a pesagem no açougue e o caixa.

Na ferramenta de consulta das telas, os caracteres que casaram com o texto buscado ficam destacados em amarelo dentro do resultado, deixando claro por que cada linha apareceu.

Correção no comportamento da devolução de material dentro do Controle de Entrega.

Permite cadastrar mais de um cliente ou fornecedor com o mesmo CNPJ — caso das secretarias municipais, que compartilham o CNPJ da prefeitura mas têm endereço e contato próprios.

A Ordem de Produção passa a registrar qual lote de insumo foi consumido, exigindo que ele exista e esteja liberado. É a base da rastreabilidade reversa.

O lote do produto acabado é gerado automaticamente no padrão produto + data + OP + sequência, com bloqueio em caso de duplicidade.

O lote passa a ter status, e lote em quarentena ou bloqueado não pode ser reservado nem expedido.

Qualidade na entrada (temperatura, integridade, certificados) e liberação final do lote como decisão formal, com laudo anexado.

Percorrer o caminho do lote da matéria-prima até o cliente — as perguntas que um recall exige responder.

A receita do produto passa a ter versão e aprovação, e a Ordem de Produção só roda com versão aprovada.

Apontamento etapa a etapa, com perdas por motivo, retrabalho e conferência de coerência entre horários e quantidade.

A pesagem registra OP, ingrediente, lote, validade, previsto, real, unidade, operador, data/hora e balança, com tolerância configurada.

A expedição passa a conferir o lote realmente separado, e não apenas o produto, registrando o lote expedido no pedido e na nota.

Cliente, fornecedor e produto passam a ter trilha de auditoria com antes, depois e motivo, sem apagar histórico.

A ficha técnica ganha rendimento por batelada, unidade do rendimento e perda de processo.

Permite precificar a partir do custo de fabricação — ou seja, antes de produzir.

Preço mínimo, ponto de equilíbrio por produto e o comparativo entre praticado e sugerido.

O relatório de Ranking de Vendas passa a trazer mais informações.

O relatório de Produtos Vendidos/Não Positivados ganha a coluna de lucro líquido.

Os relatórios passam a gerar uma planilha a partir das informações exibidas.

A tela de Cadastro de Forma de Pagamento foi reorganizada e recebeu campos novos: tarifa financeira, desconto em produtos, geração de cashback e o bloqueio de alteração de valor dos itens na venda.

O valor promocional do produto era alterado quando a forma de pagamento mudava durante a operação, fazendo o preço da venda mudar sem intenção.

O relatório de Vendas Geral não oferecia a opção de exportar; agora exporta, reaproveitando os dados já carregados em cada agrupamento.

O relatório de Ordens de Serviço passa a informar a quantidade total de veículos atendidos e de serviços realizados.

Passa a ser possível obrigar o preenchimento da observação na venda, configurado por tipo de operação (por exemplo, só em Pedido).

Numa produção conjunta, a base de rateio entre os coprodutos passa a ser configurável (litros ou quilos equivalentes).

Os serviços passam a ser agrupados automaticamente por mês de vencimento, para o financeiro gerar um boleto único em vez de um por serviço.