24.08.2026.12.03.15

Cada consulta passa a guardar os filtros que você usa sempre. É possível salvar, gerenciar e eleger um filtro padrão, que já vem aplicado ao abrir a tela.

A barra da consulta ganhou um seletor de filtros salvos, e os períodos nomeados (por exemplo "semana passada") voltam exatamente como foram salvos — não congelam nas datas do dia em que você criou o filtro.

Digitar parte do nome ou da descrição já sugere o registro, sem abrir a tela de pesquisa.

Vale para Cliente, Produto, Fornecedor, Transportador, Fabricante, Município, CFOP, NCM, NBS, Lista de Serviço Nacional, bandeira de cartão e cClassTrib.

O Enter também deixou de exigir duas confirmações para avançar de campo, o que acelera o preenchimento de quem lança no teclado.

A área de trabalho do ERP passa a atender quem trabalha com várias telas ao mesmo tempo.

• Divida telas arrastando a aba, para comparar dois registros lado a lado.
• Acesse o menu de telas recentes.
• Marque telas favoritas no cabeçalho — que agora é uniforme em todas as telas.

As telas de consulta ficaram mais informativas:

• Pré-visualização do registro sem sair da consulta.
• Densidade das linhas configurável, para caber mais informação na tela.
• Botão direito na grade ou no campo de lookup levando ao cadastro da entidade.
• Confirmação de exclusão com o verbo correto — excluir, inativar ou cancelar — para o usuário saber o que vai acontecer antes de confirmar.

Foram corrigidos filtros que eram ignorados ou vazavam entre relatórios: Ranking de Vendas, Ranking de Produtos Vendidos, Gerencial de Vendas, Mapa de Vendas, Cashback, Devoluções, Baixa de Cartões, Clientes com Crédito Disponível e Relatório de O.S.

Entraram também novos filtros de seleção múltipla (Notas Emitidas, Produtos Vendidos, Saldo Geral) e filtros de horário, grupo/subgrupo e mecânico.

Outros ajustes: novo layout do relatório de entrada e saída de dinheiro da tesouraria, "Totais Geral" do O.S. Detalhado deixa de sair na vertical, espelho de entrada com descrição legível e imposto retido no relatório de NFS-e emitidas.

O módulo financeiro ganhou controles mais finos:

• Crédito do cliente pode ficar restrito à filial que o gerou.
• Juros/multa e desconto do boleto passam a ser controláveis por título.
• Baixa de parcelas pelo menu da grade no Contas a Pagar.
• Pesquisa por vencimento no Caixa e na Tesouraria.
• Estorno automático dos movimentos ao cancelar uma conciliação bancária.

Corrigida também a comissão de atacado que virava varejo em venda por tabela de preço, tanto na venda quanto na O.S.

Cada vendedor passa a ver apenas a própria comissão — foram fechadas as brechas que ainda exibiam a comissão de colegas em telas e relatórios.

Chega também a tabela de preço por vendedor, no Desktop e na sincronização, e o valor mínimo de venda no cadastro do produto.

O pedido de compra passa a ter status que exige liberação antes de seguir, com histórico de quem autorizou e permissão de liberação definida por usuário.

A consulta permite alteração em lote, e a sugestão de compra ganhou novas colunas de valor da nota e CMV para apoiar a decisão.

A NFS-e padrão Nacional ficou mais fiel ao que o ambiente nacional responde:

• Consulta dos eventos da nota no ADN para identificar cancelamento e substituição.
• Espera do processamento nacional na emissão.
• Suporte ao gateway municipal (Nacional-EL).
• Exibição do motivo real quando a prefeitura recusa.

Corrigida a falha que permitia abrir NFS-e de outra empresa pelo número, e a resposta de erro da NF-e não mostra mais detalhes técnicos ao cliente.

O desconto em produtos passa a poder ser definido por forma de pagamento — vale sempre o maior, em qualquer ordem de seleção.

O comprovante de venda no crediário passa a imprimir o saldo devedor do cliente, e a finalização da O.S. exige informar os meios de pagamento, que passam a sair no espelho.

Os modelos de etiqueta passam a ser guardados no banco, e o editor visual abre como aba do próprio Desktop, já com a sessão do usuário — sem programa à parte e sem novo login.

Entrou também a impressão de etiqueta de endereçamento via FastReport, configurável por empresa, e o complemento do item da venda na etiqueta personalizada.

O ERP e o servidor passam a atender as rotinas usadas pelo aplicativo Nosso Estoque:

• Endereçamento logístico.
• Etiqueta em QR Code.
• Requisição de estoque entre filiais.
• Controle de entrega — criar e dar baixa.

Entrou também o parâmetro que dispensa a conferência na entrada de NF-e.

Um conjunto de ajustes nas rotinas mais usadas:

• Inscrição Municipal no cadastro de pessoa física.
• Endereço completo no cadastro de cliente pelo app de O.S.
• QR Code de pré-cadastro de cliente com limite de usos.
• Envio de e-mail pelo Gmail com Senha de App.
• Total da nota cheia exibido na Entrada de NF-e.

O chat de suporte dentro do ERP dá lugar à conversa com a NIA.

Ela passa a falar o idioma do usuário, respeita os parâmetros das telas ao abrir por atalho e diz com clareza o que o plano gratuito não cobre — em vez de falhar sem explicação.

Ganhos de desempenho e estabilidade percebidos no uso diário:

• Fim do consumo de dois núcleos de processador com o ERP parado.
• Menos memória no menu, e telas liberadas ao fechar.
• Sincronização do PDV mais leve.
• Correção no servidor que fazia todo relatório cair no gerador alternativo de PDF.

Não é mais possível fechar o mesmo caixa duas vezes: além do bloqueio na tela, a trava passa a existir também no banco, o que cobre o clique repetido e a corrida entre dois terminais.

O fechamento pela Tesouraria grava a data certa, e a abertura de caixa deixou de falhar quando era a primeira tela aberta no ERP.

O webhook de retorno do Bradesco passa a dar baixa no título de ponta a ponta.

Foram corrigidos: o cadastro do webhook, que nunca chegava a ser concluído; a baixa que saía 100 vezes maior; o erro de validação que aparecia como sucesso; e a exclusão que não acontecia.

A tela ganhou diagnóstico do webhook e alerta quando o valor recebido diverge do título, e não congela mais ao abrir "Configurar Webhook".

O cadastro do cedente Sicredi passa a exigir a Espécie do documento, campo que o banco valida na remessa.

Sem ele, os boletos eram recusados pelo banco depois do envio, quando o erro já era mais caro de corrigir.

Quando o token da instância envelhece, o envio passa a se re-sincronizar sozinho e a refazer a tentativa — sem a mensagem "not authorized", sem pop-up e sem novo login.

Vale para todos os pontos de envio do Desktop e também para os lembretes de vencimento disparados pelo servidor, que antes paravam em silêncio.

O disparo em lote deixou de congelar a tela do início ao fim do envio.

Agora o progresso aparece destinatário a destinatário e o lote pode ser cancelado. O relatório final continua mostrando o resultado de cada número.

A data de pagamento do título passa a acompanhar a data informada no lançamento, em vez de assumir a data do dia.

No DRE, o sub-limite estadual do Simples Nacional entra no cálculo, e trocar o ano não fecha mais o ERP — a aba volta recalculada.

Três correções no caminho da venda:

• Corrigido o erro ao fechar a tela de Operações de Saída.
• O PDV não congela mais ao recalcular o total.
• A etiqueta de balança sem código (modo Diversos) voltou a lançar o item.

Corrigido o erro ao excluir produto direto pela grade da consulta.

Salvar um produto que foi agregado por outro também deixou de falhar — antes a gravação corrompia a chave do vínculo e o Salvar morria antes de gravar qualquer coisa.

A importação de entrada no gerenciamento de preços passou a trazer o IPI.

O espelho da O.S. deixou de repetir a observação do tipo de operação e passou a respeitar a formatação aplicada.

O editor de formatação segue o tema do ERP — e não o do Windows —, com os rótulos alinhados na aba de O.S.

Falha de impressão em rede passou a avisar o usuário com uma mensagem clara, em vez de subir como erro crítico.

Ao salvar um DAE novo, o vínculo com as notas passa a ser gravado.

Antes o documento era criado sem a amarração, e a conferência posterior não encontrava as notas que originaram o imposto.

O total de cada linha da Sugestão de Compra passa a ser calculado pelo preço negociado com o fornecedor sempre que ele estiver informado.

Antes o total continuava saindo do preço de compra, mesmo depois de o comprador digitar o negociado — e o valor exibido não batia com o Pedido de Compra gerado a partir da sugestão, que já usava o negociado. O recálculo agora acontece ao alterar tanto a quantidade quanto o preço negociado.

O filtro por tipo de operação no Contas a Receber voltou a considerar os títulos originados de Ordem de Serviço.

Desde a unificação do tipo de O.S. dentro de tipo_operacao, o filtro olhava só as operações de saída e descartava do resultado toda conta vinda de O.S. — a consulta voltava incompleta sem nenhum aviso.

Diversas correções de erros relatados automaticamente pelo sistema