O operador do PDV pode aplicar um acréscimo geral à venda usando o atalho Ctrl+F12. O valor informado é rateado proporcionalmente entre todos os itens da venda, mantendo a integridade do total e a base de impostos por item.
Adicionado o atalho Ctrl+H no PDV para reimprimir o comprovante do último recebimento de contas a receber feito no caixa, evitando que o operador precise reabrir a conta para gerar uma segunda via.
O operador do PDV pode optar por não calcular juros e multa no momento do recebimento da conta, dependendo da configuração do usuário e da filial. Útil para negociações pontuais sem precisar editar o título previamente.
O cálculo do saldo a entregar nas vendas não estava descontando a quantidade já devolvida, podendo indicar pendência de entrega de itens que o cliente devolveu. O cálculo passou a considerar as devoluções.
Na consulta de contas a receber dentro do PDV, agora é possível marcar individualmente quais títulos serão recebidos via checkbox, ao invés de aplicar a operação ao bloco inteiro do cliente.
A tela de consulta de produtos do PDV passa a exibir o ID interno do produto, facilitando a identificação rápida em conferências e atendimento por telefone.
A conciliação bancária agora identifica e vincula automaticamente cheques emitidos e recebidos aos lançamentos correspondentes do extrato, reduzindo o trabalho manual de associação.
O relatório de vendas ganhou filtros independentes por data de Ordem de Serviço: entrada, finalizado, entrega e processamento. Os valores apresentados agora ficam alinhados com a tela de Posição de Vendas, eliminando divergências entre os dois.
Ao abrir a busca de Ordem de Serviço com F1 dentro da venda, o texto que o usuário já havia começado a digitar é repassado para a tela de pesquisa, evitando que ele tenha que digitar tudo de novo.
Os relatórios de entrada de mercadoria, promoções, saídas, balanço e transferência de estoque passam a exibir as informações de lote e validade quando exportados em PDF, alinhando o conteúdo com a versão de tela e Excel.
Quando uma entrada de mercadoria era salva como pendente, o lançamento correspondente no contas a pagar não estava sendo gerado, deixando a parcela fora do controle financeiro até a confirmação. O comportamento foi corrigido.
Os totalizadores exibidos na entrada de NFe consideravam, em alguns cenários, itens que pelas regras fiscais não compõem o valor total da nota (ex.: itens de mostruário, brindes), gerando divergência. A regra de soma foi ajustada para refletir o valor real da nota.
