Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.
Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuracao, para migrar a emissao da NFSe do padrao Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migracao a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrao Nacional, conforme a escolha do usuario.
Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.
A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.
Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.
Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.
Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.
Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.
Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.
Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.
Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.
Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.
Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.
Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.
Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.
