Adiciona a tela de Faturamento no menu Financeiro, que lista o contas a receber e permite gerar boletos e NFSe em lote. As colunas de Boleto e NFSe usam cores por status para acompanhar a situacao de cada cobranca, e a emissao de NFSe em lote pode ser feita de forma silenciosa.
Adiciona um assistente, com passo a passo na tela de configuracao, para migrar a emissao da NFSe do padrao Municipal (ABRASF) para o padrao Nacional (DPS). A partir da migracao a nota passa a ser emitida e impressa como DANFSe 2.0 no padrao Nacional, conforme a escolha do usuario.
Permite enviar o boleto e a NFSe juntos para o cliente, agrupados por cliente, por e-mail ou WhatsApp. Os contatos de envio sao editaveis, o PDF do boleto e anexado automaticamente e um indicador mostra o ultimo envio nas telas de Boleto e NFSe.
A exclusao de NFSe agora pergunta "excluir mesmo assim?" quando nao consegue consultar a situacao da nota, evitando exclusoes indevidas. O arquivo de XMLs do periodo passa a incluir tambem as NFSe emitidas no padrao Nacional.
Permite anexar documentos na baixa do contas a pagar e do contas a receber. Ao estornar a baixa, os anexos correspondentes sao removidos, e os anexos de uma baixa nao aparecem mais indevidamente na baixa seguinte.
Corrige o valor liquido exibido na baixa parcial e faz o parcelamento com entrada respeitar o primeiro vencimento informado.
Ao lancar o contas a pagar, o sistema oferece a chave PIX cadastrada no fornecedor. Apos o pagamento via API, o comprovante pode ser enviado por WhatsApp.
Passa a exibir a forma da baixa na Consulta do Contas a Pagar e corrige o comportamento do "selecionar todos" das parcelas de cartoes na coluna editavel.
Permite fazer requisicao de estoque entre empresas, com selecao da empresa requisitada, e adiciona o campo "Observacoes da Baixa" na requisicao.
Adiciona ao pedido de compra a aba de historico de status, permissoes por acao configuraveis por grupo de usuario e um indicador (ponto vermelho) na aba que contem campo obrigatorio ainda nao preenchido.
Permite informar o valor base e o fator de acrescimo/densidade na conversao de saida por produto. Alem disso, o sistema deixa de somar o credito ja utilizado ao saldo disponivel ao reabrir o pedido.
Adiciona o QR Code de pre-cadastro de cliente, com limite de usos, e permite selecionar o avalista no Contrato de Concessao de Credito.
Na desossa, agora e possivel selecionar o animal, com suporte a Suino e Peixe alem das opcoes anteriores.
Adiciona o agrupamento por dia ou por mes no relatorio de agendamentos e corrige a quebra de linha na unidade da coluna Entregar no relatorio de vendas.
Corrige o retorno automatico de boletos ASAAS e a geracao de PDF/2a via do boleto, e passa a persistir a configuracao de layouts do Monitoramento de OS no banco da empresa.
NF-e de devolucao de compra para outro estado podia ser rejeitada pela SEFAZ com a rejeicao 874. A causa era o FCP (Fundo de Combate a Pobreza) vindo da nota do fornecedor, que continuava sendo destacado mesmo quando o estado do emitente nao cobra FCP.
Agora o FCP deixa de ser destacado nesse cenario e a devolucao e autorizada normalmente.
Aliquotas de CBS com casa decimal eram interpretadas errado: um valor como 0,9% era considerado 9%, inflando o calculo tanto na NF-e quanto no diagnostico da Reforma Tributaria.
A leitura foi corrigida e os dois lugares passam a usar a aliquota real cadastrada.
Ao gerar cobrancas PIX com um certificado digital instalado sem a chave privada, o sistema devolvia um erro generico vindo do banco, que nao indicava o problema real e levava a procurar a causa no cadastro da conta ou na integracao.
Agora a situacao e identificada e a mensagem diz claramente que o certificado foi instalado sem a chave privada, apontando o que precisa ser refeito na instalacao.
Na Configuracao de Venda/OS, a opcao "Nao pedir liberacao" passou para o topo do bloco de opcoes de liberacao. Por ser a escolha mais comum, ficava perdida no meio da lista.
No Filtro Adicional do Grupo Tributario, o campo de operacao desaparecia da tela, impedindo restringir o filtro por operacao. O campo voltou a ser exibido.
A tela de Requisicao de Estoque foi ajustada ao novo visual do sistema, ficando consistente com as demais telas ja atualizadas.
Os textos de ajuda dos campos tambem foram revisados, para explicar melhor o que cada campo espera na hora de requisitar e de baixar a requisicao.
Depois da mudanca de tema visual do sistema, alguns campos e botoes podiam desaparecer da tela - o controle continuava existindo, mas nao era desenhado, deixando a funcao inacessivel.
O problema foi corrigido em 26 telas afetadas.
Quando ocorria um erro ao salvar, as alteracoes pendentes ficavam retidas em memoria. Na gravacao seguinte elas podiam ser aplicadas em outro registro ou ate em outra tela, e a unica saida era fechar e reabrir o sistema.
As alteracoes pendentes passam a ser descartadas corretamente quando a gravacao falha, eliminando o risco de gravar dado no lugar errado.
Abrir o menu principal e trocar de filial ficaram lentos porque a sincronizacao das configuracoes de WhatsApp com o servidor era feita na frente do usuario e segurava a tela ate terminar - em conexoes mais lentas, a espera era sentida em toda abertura do sistema.
Essa sincronizacao passou a ser feita em segundo plano: o menu abre de imediato e a troca de filial deixou de esperar pelo servidor.
